2022年度武冈市统计局(本级)部门决算公开

目 录

第一部分 武冈市统计局本级部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

武冈市统计局本级部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织乡镇街道、市直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监察和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）负责全市统计专业技术队伍建设，全同有关部门组织管理全市统计专业资格考核、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和市财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基础建设投资。负责全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇街道、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武冈市统计局本级内设机构包括：人秘股、综合核算社会统计股（计算机管理股）、工业能源和生态资源统计股、统计法规督查股（人口商贸统计股）及2个未进行独立核算的二级机构：社情民意调查中心（普查中心）、数据管理中心。

（二）决算单位构成。武冈市统计局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市统计局本级以及2个未进行独立核算的二级机构社情民意调查中心（普查中心）、数据管理中心。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计520.38万元。与上年相比增加42.34万元，增长8.86%，主要是因为补发了2020年、2021年全市“四上”企业联网直报基础工作补助经费，导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计506.67万元，其中：财政拨款收入502.25万元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.42万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计497.47万元，其中：基本支出346.27万元，占69.61%；项目支出151.2万元，占30.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计502.25万元，与上年相比，增加41.89万元,增长9.1%主要是因为补发了2020年、2021年全市“四上”企业联网直报基层基础工作补助经费，导致费用增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出497.25万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加36.89万元，增长8.01%，主要是因为补发了2020年、2021年全市“四上”企业联网直报基层基础工作补助经费，导致费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出497.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出480.54万元，占96.64%；社会保障和就业（类）支出15.71万元，占3.16%；卫生健康（类）支出1万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为528.66万元，支出决算数为497.25万元，完成年初预算的94.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为262.54万元，支出决算为276.96万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调、发放退休人员一个月基本生活补助及2021年绩效考核奖等。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

初预算为242.42万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算24.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含全市“四上”企业联网直报统计员生活补助及工作经费一起计算在内，而全市“四上”企业联网直报统计员生活补助及工作经费实际是由财政直接拨付到全市“四上”企业各主管局，由“四上”企业各主管局支付到位。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计算在专项统计业务项目内。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为8万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的7.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计抽样调查费用与专项统计业务项目费用没有细分，将大部分统计抽样调查费用计算在专项统计业务项目费用中。             

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务

支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计算在专项统计业务项目内。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.7元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付退休人员困难补贴费，年初没有预算安排，临时批复的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出346.05万元，其中：

人员经费215.86万元，占基本支出的62.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；

公用经费130.19万元，占基本支出的37.62%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.62万元，完成预算的87.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平,2021年与2022年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.62万元，完成预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.14万元，减少5.2%,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，2021年与2022年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，2021年与2022年均无公务用车运行维护费支出。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.62万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.62万元，全年共接待来访团组32个、来宾275人次，主要是接待上级及周边县市来武检查、指导交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出130.19万元，比上年决算数增加11.55万元，增长9.74%，主要原因是增加了乡镇街道统计示范站建设经费及乡村振兴扶贫差旅费和防疫经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.45万元，用于开展统计员年报会议，人数690人，内容为统计年报业务会议；开支培训费6.47万元，用于人口抽样调查培训、联网直报业务培训及事业单位工作人员培训，人数1310人，内容为人口抽样业务培训、联网直报业务培训及事业单位工作人员教育服务培训学费、技能培训等支出；本部门2022年无节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额17.24万元，其中：政府采购货物支出17.24 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我局在市委、市政府的正确领导下和上级主管部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕武冈市中心工作和统计重点工作，以党的先进性建设为主线、数据质量为生命线、安全生产为底线，锚定争先创优工作目标，认真履行工作职责，夯实统计基层基础，突出统计监督执法，为我市经济社会高质量发展提供了坚强的统计保障和更加优质的统计服务。

本部门预算绩效管理工作按照财政绩效部门要求如期开展，部门整体支出绩效目标申报与部门预算同步编制，绩效评价自评工作已按照财政绩效部门要求完成，部门整体支出绩效自评报告、整体支出绩效评价基础数据表、整体支出绩效自评表作为附件随同部门决算一同在后面公开（附件2）。我局无重点绩效项目。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算编制范围不太全面。主要是预算绩效申报时，编制的绩效目标未能完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可量化性差，一些绩效指标之间缺乏有机地整合，这就容易致使绩效指标缺乏系统性和有机性，难以全面反映单位工作业绩。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：武冈市统计局（本级）2022年部门决算公开表

附件2：武冈市统计局（本级）2022年整体支出绩效自评报告

武冈市统计局（本级）2022年部门决算公开表

武冈市统计局（本级）2022年整体支出绩效自评报告