2022年度武冈市医疗保障局部门决算公开

目 录

第一部分 武冈市医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

武冈市医疗保障局部门概况

一、 部门职责

1.贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准；拟订相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。

2.组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。

5.组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟订社会力量参与基本医保经办服务的具体办法并组织实施。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武冈市医疗保障局内设机构包括：人秘股、规划财务和法规股、医药服务管理股、基金监管股共4个股室；1个副科级二级机构（武冈市医疗保障事务中心），二级机构内设股室包括：办公室、财务股、职工医保权益权、稽核内控股、居民医保结算股、职工医保结算股、生育保险结算股、门诊服务股、综合业务股、健康扶贫“一站式”结算中心、异地就医服务股、信息统计股、特殊人员医保服务股、药品耗材招标采购股共14个股室。

（二）决算单位构成。武冈市医疗保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市医疗保障局部门本级以及1个未进行独立核算的二级机构：武冈市医疗保障事务中心。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1307.45万元。与上年相比，减少2120.97万元，减少61.86%，主要是因为医疗救助资金收、支转入财政社保专户。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1292.1万元，其中：财政拨款收入1292.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1292.1万元，其中：基本支出1292.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1292.1万元，与上年相比，减少2117.87万元,减少62.11%，主要是因为医疗救助资金收入转入财政社保专户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1292.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2003.07万元，减少60.79%，主要是因为医疗救助资金支出转入财政社保专户。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1292.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出169.32万元，占13.1%；卫生健康（类）支出1122.77万元，占86.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5155.87万元，支出决算数为1292.1万元，完成年初预算的25.06%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员2021年度生活补助，财政拨付时功能科目分错。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放公益性岗位工资及临聘人员工资等支出，年初没有预算安排。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.96元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为44.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付公益性岗位工资保险及临聘人员工资等支出，年初没有预算安排。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算安排，临时批复的。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在医疗保障管理事务（款）行政运行（项）内。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在医疗保障管理事务（款）行政运行（项）内。 

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为983.34万元，支出决算为863.98万元，完成年初预算的87.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所有支出都全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行相关财经法规政策，严控经费支出。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达能建资金指标。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在医疗保障管理事务（款）行政运行（项）内。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为474.62万元，支出决算为209.33万元，完成年初预算的44.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：所有支出都全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行相关财经法规政策，严控经费支出。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）。

年初预算为3644.95万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民医保地方配套基金转入邵阳市财政社保专户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1292.1万元，其中：

人员经费847.7万元，占基本支出的65.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费444.39万元，占基本支出的34.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.57万元，完成预算的39.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平,2021年与2022年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.57万元，完成预算的39.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比增加1.38万元，增长757.1%,增长的主要原因是上年公务接待费支出记错科目，实际为1.64万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，2021年与2022年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，2021年与2022年均无公务用车运行维护费支出。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.57万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.57万元，全年共接待来访团组17个、来宾326人次，主要是接待上级及周边县市来武检查、指导交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市医疗保障局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出444.39万元，比年上年决算数增加84.63万元，增长23.52%，主要原因是医保服务大厅升级重新修缮维修费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.08万元，用于开展部门医疗基金会议，人数143人，内容为本部门医疗基金业务知识、操作；开支培训费1.4万元，用于事业单位工作人员培训，人数72人，内容为事业单位工作人员教育服务培训学费、技能培训等支出；本部门2022年无节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额149.56万元，其中：政府采购货物支出72.4 万元、政府采购工程支出9.88万元、政府采购服务支出67.28万元。授予中小企业合同金额149.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.56万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.98%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理工作按照财政绩效部门要求如期开展，部门整体支出绩效目标申报与部门预算同步编制，绩效评价自评工作已按照财政绩效部门要求完成，部门整体支出绩效自评报告、整体支出绩效评价基础数据表、整体支出绩效自评表作为附件随同部门决算一同在后面公开（附件2）。我局无重点绩效项目。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：武冈市医疗保障局2022年部门决算公开表

附件2：武冈市医疗保障局2022年整体支出绩效自评报告

武冈市医疗保障局2022年部门决算公开表

武冈市医疗保障局2022年整体支出绩效自评报告