目录
第一部分  武冈市人力资源和社会保障信息中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分  部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、关于一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分：附件

第一部分 武冈市人力资源和社会保障信息中心单位概况
一、部门职责
     负责全市社会保障卡建设及管理工作，承担人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理、和维护。信息咨询服务、业务内网建设及维护。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，武冈市人力资源和社会保障信息中心事业编制5名，其中主任1名。只设股室，全部纳入2022年部门决算编制范围。
内设股室分别是内设综合股和业务股。
（二）决算单位构成。
纳入2022年部门决算编制范围的由只有本单位，没有其他决算单位。
第二部分 部门决算表(见附表1)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计78.7万元。与上年相比，增加3.19万元，增加4%，主要是因为新进人员1名，增加了人员经费和公用经费。2022年度支出总计78.7万元。与上年相比，增加3.19万元，增加4%，主要是因为新进人员1名，本年度支付增加的。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计78.7万元，其中：财政拨款收入78.7万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计78.7万元，其中：基本支出78.7万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2022年度财政拨款收入总计78.7万元，与上年相比，增加3.19万元,增长4%，主要是因为新进人员1名，增加了人员经费和公用经费。 2022年度财政拨款支出总计78.7万元，与上年相比，增加3.19万元,增长4%，主要是因为新进人员1名，增加了人员经费和公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出78.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.63万元,增长11%，主要是因为本年度支付了上年度未支付的。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出78.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.7万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为55.64万元，支出决算数为78.7万元，完成年初预算的141%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）
年初预算为55.64万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员1名，增加了人员经费和公用经费。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时年初预算未细化到此项。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到此项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出78.7万元，其中：
人员经费58.73万元，占基本支出的82.62%,主要包括基本工资18.85万元、奖金5.2万元、伙食补助费0.66万元、绩效工资15.49万元、养老保险4.54万元、医疗保险2.27万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金3.15万元，其他工资福利8万元；
公用经费19.97万元，占基本支出的17.38%，主要包括办公费2.97万元，印刷费1.4万元，邮电费1.35万元，差旅费0.18万元、维修费1.18万元，劳务费1.7万元，委托业务费0.51万元，其他交通费2.27万元、福利费5.86万元、工会经费1.9万元，其他商品和服务支出0.64万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元,与上年度持平，持平的主要原因是与上年度均未安排因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，持平的主要原因是本年度未安排公务接待费支出，与上年相比减少0万元,与上年持平，持平的主要原因是响应党中央号召，厉行节约，减少接待费用，本单位没有发生公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，持平的主要原因是单位没有购置公务用车，与上年相比减少0万元,与上年持平，持平的原因是去年没有购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平，持平的主要原因是单位没有公务车，所以没有公务用车运行维护费，与上年相比减少0万元，与上年持平，持平的原因是单位没有公务车，没有公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国开支。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位没有发生公务接待开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
  我单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出19.97万元，比上年决算数减少0.1 万元，降低0.2%。主要原因是：厉行节约，严控各项费用的支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未开展相关活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购支出0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算占比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1. 严格遵守各项规章制度，保证本单位各项工作开展正常运转。
2.承担部网站建设、维护和管理
3. 武冈市人力资源信息库及时维护。
4.做好湖南省流动人员人事档案一体化平台建设与管理，及时录入新增档案信息，所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。
（二）存在的问题及原因分析
2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
1、预算执行方面。
支出总额控制在预算总额以内，我室预算内资金在取得财政室的年度预算批复时，在政府网站及时进行了公开，总体控制较好。
2.预算执行方面。
支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我队预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算支出。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本中2021年度评价得分为97分
第四部分  名词解释
本单位专用名词：
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件1：人社信息中心2022年决算公开
人社信息中心2022年决算公开
附件2：信息中心2022年整体绩效自评
信息中心2022年整体绩效自评