第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计283.97万元，与上年相比，增加159.8万元，增长128.69%，主要是因为本年度人员增加且又未纳入年初预算，项目部经费由单位支出且也未纳入年初预算。

支出总计283.97万元。与上年相比，增加159.8万元，增长128.69%，主要是因为本年度人员增加且又未纳入年初预算，项目部经费由单位支出且也未纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计283.97万元，其中：财政拨款收入283.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计283.97万元，其中：基本支出284.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计283.97万元，与上年相比，增加159.8万元，增长128.69%，主要是因为本年度人员增加且又未纳入年初预算，项目部经费由单位支出且也未纳入年初预算。支出总计283.97万元。与上年相比，增加159.8万元，增长128.69%，主要是因为本年度人员增加且又未纳入年初预算，项目部经费由单位支出且也未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出283.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加159.8万元，增长128.69%，主要是因为本年度人员增加且又未纳入年初预算，项目部经费由单位支出且也未纳入年初预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出283.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.97万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为91.11万元，支出决算数为235.39万元，完成年初预算的258.36%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.20万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数未能核算精准。

2、一般公共服务（类）自然资源海洋气象等支出（款） 行政运行（项）。

年初预算为91.11万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加。

3、一般公共服务（类）自然资源海洋气象等支出（款） 事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.54元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加。

4、一般公共服务（类）自然资源海洋气象等支出（款） 其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费由本部门开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出235.39万元，其中：

人员经费122.24万元，占基本支出的51.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费113.16万元，占基本支出的48.07%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.10万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为1.10万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级要求，节约支出，与上年相比增加1.04万元，增长104%,增长的主要原因是上级工作安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，上年和本年共接待来访团组16个、来宾81人次，主要是上级部门工作巡查及工作指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入48.58万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出48.58万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目部经费由本部门支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出113.16万元比年初预算数增加100.56 万元，增长798.10%。主要是因为本年度人员增加且又未纳入年初预算，项目部经费由单位支出且也未纳入年初预算。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本部门无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制得很好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

武冈市自然资源行政执法大队

附件1：整体支出绩效自评报告(1)

附件1-2：整体支出绩效自评表