第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2396.67万元。与上年相比，增加867.07万元，增长56.68%，主要是因为单位改革武冈市有线电视网络公司事业人员分流经济补偿款；退原电视台职工个人多缴养老保险以及大中生和退伍军人集资款；宣传片拍摄制作经费；县级融媒体建设项目支出；2022年应急广播基层建设支出等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2370.01万元，其中：财政拨款收入2023.76万元，占85.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入344.32万元，占14.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.93万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2396.67万元，其中：基本支出2316.49万元，占96.65%；项目支出80.18万元，占3.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2044.22万元，与上年相比，增加608.25万元,增长42.36%，主要是因为单位改革武冈市有线电视网络公司事业人员分流经济补偿款；退原电视台职工个人多缴养老保险以及大中生和退伍军人集资款；宣传片拍摄制作经费；县级融媒体建设项目支出；2022年应急广播基层建设支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2044.22万元，占本年支出合计的85.29%，与上年相比，财政拨款支出增加608.25万元，增长42.36%，主要是因为单位改革武冈市有线电视网络公司事业人员分流经济补偿款；退原电视台职工个人多缴养老保险以及大中生和退伍军人集资款；宣传拍摄制作经费；县级融媒体建设项目支出；2022年应急广播基层建设支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2044.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.87万元，占1.51%；教育（类）支出9.87万元，占0.48%;文化旅游体育与传媒支出1952.17万元，占95.50%，社会保障和就业支出51.31万元，占2.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1226.47万元，支出决算数为2044.22万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金，用于一般商品服务支出。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨宣传片拍摄制作费

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨退休人员补发工资。

4、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金用于退休人员老年大学学习费用。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金，用于云山电费开支.

6、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政动行（项）。

年初预算为42.23万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的57.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特岗人员工资未按月发放。

7、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为573.79万元，支出决算为819.01万元，完成年初预算的142.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨工资福利。

8、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨经费。

9、文化旅游体育与传媒（类）广播电视 （款）广播电视事务（项）。

年初预算为3.3万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

10、文化旅游体育与传媒（类）广播电视 （款）其他广播电视支（项）。

年初预算为553.33万元，支出决算为1059.89万元，完成年初预算的191.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加以及上年结转资金。

11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。

年初预算为53.82万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1964.04万元，其中：

人员经费1661.30万元，占基本支出的84.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费302.74万元，占基本支出的15.41%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维维（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是：本年与上年均无发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比增加0.97万元，增长100%,增长的主要原因是各县融媒体进行业务交流。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是上年与本年均未发生公务用车购置费支出，无新购车辆。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是融媒体采编业务增加，用车增加，与上年相比增加0.92万元，增长85%,增长的主要原因是融媒体采编业务增加、用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占32.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占67.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组18个、来宾117人次，主要是外县融媒体来武冈融媒体参观交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是车辆油费、保险费、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有数量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

2022年度本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出302.74万元，比上年决算数减少24.91 万元，降低0.76%。主要原因是：厉行节约、缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费7.13万元，用于开展事业单位年度公共科目和专业科目培训，人数123人，内容为全体干部职工网络培训；记者邵阳培训2人，内容为2022年新闻体运用和新闻写作能力提升培训；政府采购业务线上培训2人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额112.9万元，其中：政府采购货物支出55.15 万元、政府采购工程支出22.69万元、政府采购服务支出35.06万元。授予中小企业合同金额90.12万元，占政府采购支出总额的79.82%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.48%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采编用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

1、基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，是因为没有控制好费用的支出，预算编制的合理性有待提高。

2、部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 印刷费：反映单位的印刷费支出。

 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 电费：反映单位的电费支出。

 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

  公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

  公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

   其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。     

 3、 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

5、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

6、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

1、2022年部门决算表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告

  武冈市融媒体中心决算公开表