2022年度机场铁路建设服务中心部门决算

目录

第一部分 机场铁路建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分：附件

第一部分

机场铁路建设服务中心概况

一、 部门职责

（一）加强沿线县市联系，根据张常桂海、兴永郴赣铁路的初步走向，与沿线各县市区发改局相互支持，形成合力全力争取铁路通过武冈境内，并设县级站。

（二）加强与设计单位的联系，兴永郴赣铁路的前期规划研究出台，根据市地理优势及领导的意见，请求铁二院合理安排过境武冈的线路及设立县级站。

与此同时，我办与铁四院联系，请求尽快对张常桂海铁路进行前期规划研究。

（三）与国家铁路局取得联系，及时向国家铁路局及省市汇报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机场铁路建设服务中心内设机构包括：根据编委核定，我中心隶属市发改局二级机构，内设有综合股，共有编制3人，无退休人员。

（二）决算单位构成。机场铁路建设服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位由机关本级组成，不含二级机构，因此纳入2022年部门决算编制范围只有武冈市机场铁路建设服务中心本级。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计65.65万元。与上年相比，减少26.28万元，减少28.59%，主要是因为2022年度部分经费未在当年结算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65.65万元，其中：财政拨款收入65.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计65.65万元，其中：基本支出65.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计65.65万元，与上年相比，减少26.28万元,减少28.59%，主要是因为2022年度部分经费未在当年结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出65.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少26.28万元，减少28.59%，主要是因为2022年度部分经费未在当年结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出65.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.75万元，占95.58%；社会保障和就业（类）支出2.90万元，占4.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为31.13万元，支出决算数为65.65万元，完成年初预算的210.89%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为25.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用决算科目，主要是人员工资及社保支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用决算科目，为邮电费支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为31.13万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的53.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，主要是2021年度绩效奖金及伙食补助等支出。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为20.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，主要是单位差旅费、租车费及奖金等支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算未安排，支出决算为2.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目，主要是机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出65.65万元，其中：

人员经费34.77万元，占基本支出的52.96%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金。

公用经费30.88万元，占基本支出的47.04%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、差旅费、其他交通费及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，主要原因为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比持平主要原因是为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是公务用车购置费支出，与上年相比持平主要原因是为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。与上年相比持平主要原因是为贯彻按照中央、省和市委市政府要求厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，机场铁路建设中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出30.88万元，比上年决算数减少25.79万元，降低45.51%。主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，本年度未召开会议；开支培训费0万元，本年度未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕省委、省政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

部分有些项目支出与基本支出，支出功能稍微有些偏差；由于对外联系项目，所以其它交通费有稍微比预算的有所增加。

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

武冈市机场铁路建设服务中心