第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计129.67万元。与上年相比，减少23.95万元，减少15.59%，主要是因为本年度专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计129.67万元，其中：财政拨款收入129.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计129.67万元，其中：基本支出58.17万元，占44.86%；项目支出71.5万元，占55.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计129.67万元，与上年相比，减少23.95万元,减少15.59%，主要是因为本年度专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出129.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.95万元，减少15.59%，主要是因为本年度专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出129.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.5万元，占40%；社会保障和就业支出2.7万元，占2%;节能环保支出支出支出1.5万元，占1%;农林水支出支出30万元，占23%;自然资源海洋气象等支出43.97万元，占34%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为120.33万元，支出决算数为129.67万元，完成年初预算的107.76%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为90万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的46.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整项目功能科目。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算单位的公用经费都编制为事业运行支出，实际发生时为此项功能科目。

3、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老（项）。

年初预算为3.34万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的80.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂使用预算科目。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算单位的公用经费都编制为事业运行支出，实际发生时为此项功能科目。

5、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂使用功能科目，为人工增雨支出。

6、农林水（类）农业农村（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：调剂使用功能科目，为人工增雨支出。

7、自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.98万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的162.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用预算科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出58.17万元，其中：

人员经费45.15万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费等。公用经费13.02万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、维修（护）费、专用材料费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.02万元，或者上年决算数减少71.04 万元，降低84.51%。主要原因是：专项支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度，我单位制定了严格的财务管理、绩效管理制度，并建立长效绩效管理工作机制，将绩效评价作为我会经常性、长期性工作，强化评价结果用。按照上级部门的要求，对绩效评价中发现的问题及时沟通、提出改进措施和建议，落实绩效问责制度。并严格按市财政的预算编制和说明实施专项工作，结合单位年度工作，科学合理的安排支出计划，加强各项资金管理，提高资金的使用效益，保证资金使用的安全性和有效性。任何组织、机构、个人不得以任何形式平调、挤占、挪用专项资金，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定和要求，着力完善厉行节约长效管理机制，从严控制一般性支出。为认真做好2022年度部门整体支出决算工作，我单位还成立了以局长牵头，财务室及个相关股室参加的决算工作小组，认真严谨的对一年来的工作和支出情况进行了一次全面的审核和考评，做好本单位决算编报工作，做到部门决算真实、完整、准确。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人工影响天气事务中心2022年决算公开表