2022年度武冈市不动产登记中心部门决算

目录

第一部分 武冈市不动产登记中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分：附件

第一部分

武冈市不动产登记中心

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省市关于不动产登记的政策法规和规章；

（二）负责全市行政区域范围内不动产登记业务的申请；

（三）负责全市各类不动产登记资料的档案收集、整理、归档工作；

（四）负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；

（五）负责不动产登记信息查询工作；

（六）承办市自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。根据编委核定，我中心内设股室4个，所属二级单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、登记一股、登记二股、档案信息股；

所属二级单位为武冈市不动产登记服务所。

（二）决算单位构成。武冈市不动产登记中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市不动产登记中心部门预算包括本级预算及所属二级单位不动产登记服务所经费预算。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计404.77万元。与上年相比，减少124.68万元，减少23.55%，主要是因为2021年的收支中包含2021年部分职工工资待遇。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计404.77万元，其中：财政拨款收入404.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出404.77万元，其中：基本支出404.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计404.77万元，与上年相比，减少94.25万元,减少18.89%，主要是因为本年度不动产登记费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出380.31万元，占本年支出合计的93.96%，与上年相比，财政拨款支出减少118.71万元，减少23.79%，主要是因为2021年的支出中包含2020年部分职工工资待遇。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出380.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.99万元，占3.68%；自然资源海洋气象等（类）支出330.19万元，占86.82%；粮油物资储备（类）支出36.13万元，占9.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为307.94万元，支出决算数为380.31万元，完成年初预算的123.50%，其中：

1、社会保障和就业服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：我单位严格按照年初预算控制支出。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位新进人员社会保险年初未做预算。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为293.94万元，支出决算为322.23万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位新进人员工资待遇及上年度部分经费年初未做预算。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含本年度发放的上年度奖金。

5、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含服务所登记费返回经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出380.31万元，其中：

人员经费358.15万元，占基本支出的94.17%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费22.16万元，占基本支出的5.83%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、福利费、其他商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算书持平的主要原因是本单位严格按照八项规定，年初未做该项经费的预算，年度未发生该项支出；与上年持平，主要原因是本年度和上年度都没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位一直严格按照八项规定控制公务接待费支出；与上年数持平，主要原因是本年度和上年度都没有发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年持平，主要原因是本单位为公车改革单位，未购买购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年数持平，主要原因是本单位没有公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，0截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入24.46万元；年初结转和结余0万元；支出24.46万元，其中基本支出24.46万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含本年度发放的上年度绩效奖。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出22.16万元，比年初预算数增加12.36万元，增长126.12%。主要原因是：二级单位不动产登记服务所的该项费用未纳入年初预算。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开大型会议，人数0人；开支培训费0.56万元，用于开展事业单位人员在岗培训，人数34人，内容为事业单位人员在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

    十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位始终践行以“人民为中心”的思想，在经费严重短缺的情况下，严格执行年初预算，合理安排资金，优先保证不动产登记系统的正常运行维护和日常工作开展，同时保障职工的基本工资待遇，在上级的领导下，严格工作部署，落实单位职责职能，出色地完成各项工作任务，得到上级及相关单位的高度肯定和群众一致好评，为武冈城市发展和经济建设的可持续性提供了有力保障。

（二）存在的问题及原因分析

1、年度经费短缺，年初预算只解决了登记服务所部分人员经费，单位公用经费也仅按不动产登记中心本级单位的人数安排预算，随着登记收费标准降低和减免、房地产不景气等原因，登记费收入进一步减少，单位经费严重短缺，职工待遇和日常工作支出难以保障，严重影响职工工作积极性，工作推动有难度。

2、年初项目支出预算177.61万元，决算0万元，预算执行差异原因主要是该项支出为本单位下属二级单位不动产登记服务所的人员工资待遇及本单位日常业务所需支出，实为基本支出。

3、政府性基金预算财政拨款收支年初预算为0，决算为24.46万元，主要原因是本年度支付的2021年年度奖金未纳入本年度年初预算。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

 附 件

1、2022年度武冈市不动产登记中心决算表

2、2022年度武冈市不动产登记中心整体支出绩效报告

                                                         2022不动产登记中心决算公开表

                                                      2022年不动产登记中心整体支出绩效自评报告