第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计152.20万元。与上年相比，增加49.5万元，增长48.20%，主要是因为本年度收支包含上年度部分经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计152.20万元，其中：财政拨款收入152.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计152.20万元，其中：基本支出152.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计152.20万元，与上年相比，增加49.5万元，增加48.20%，主要是因为本年度收支包含上年度部分经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出145.6万元，占本年支出合计的95.66%，与上年相比，财政拨款支出增加54.29万元，增长59.46%，主要是因为本年度收支包含上年度部分经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出145.6万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出11.48万元，占7.88%；城乡社区支出2.46万元，占1.89%，自然资源海洋气象等（类）支出131.67万元，占90.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为113.26万元，支出决算数为145.6万元，完成年初预算的128.55%，其中：

1、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.17万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于）年初预算数的主要原因是：本年度有职工年中退休，全年度养老保险缴费减少。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时对预算支出功能科目结构做了调整。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为101.09万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的82.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标下达时对预算支出功能科目结构做了调整。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放的上年度的奖金支出没有纳入年初预算，年中做了预算追加调整。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时对预算支出功能科目结构做了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出145.6万元，其中：

人员经费122.89万元，占基本支出的84.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费22.71万元，占基本支出的15.60%，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商铺服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是年初没有该项支出预算；与上年度持平，主要原因是本单位一直严格执行八项规定，本年度与上年度均未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，的主要原因是年初没有该项支出预算；与上年数持平，主要原因是本单位一直严格执行八项规定，上年度和本年度均没有发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是年初没有该项支出预算；与上年持平，主要原因是上年度和本年度均没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务车，年初没有该项支出预算；与上年相比持平，主要原因是上年度和本年度均没有公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支0万元。：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元0，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入6.6万元；年初结转和结余0万元；支出6.6万元，其中基本支出6.6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放的上年度奖金未纳入年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出22.71万元，比年初预算数增加14.51万元，上年决算数增长176.95%。主要原因是：本年度收支包含上年度部分经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，人数0人；没有举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，推进重点工作、重点项目、重点任务等市委市政府“三重点”落实工作，全年推进矿产资源管理等相关工作，成功挂牌采矿权出让3个，全省100个指标，武冈占3个，排邵阳前列，其中塘坑岭石灰矿挂牌出让总价款3.3亿元，武冈收益分成1.08亿元。其他矿山关闭三到位、生态修复等工作都完成出色，促进了矿产资源的可持续利用。

（二） 存在的问题及原因分析

1、本年度决算超出年初预算，主要是因为本年度支付的上年度部分经费未纳入年初预算；

2、职工待遇得不到及时保障，主要原因是资金紧张、缺口大，不能及时到位。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2022年度武冈市矿产资源服务中心决算表

2022矿产资源服务中心决算公开表