部门整体支出绩效评价基础数据表（附1）号（2019年度整体支出绩效评价报告）部门整体支出绩效评价指标表（附2）
“十三五”规划主要指标完成情况（脱贫攻坚）(3)年度重点工作完成情况统计表（附4）年度预算执行情况统计表（附5）年度商品和服务支出情况统计表（附6）年度固定资产情况统计表（附7）年度非税收入完成情况统计表（附8）单位履行职责情况调查问卷（附9）
2019年度
武冈市水利局部门决算
目录
第一部分武冈市水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
武冈市水利局单位概况
一、部门职责
1、研究拟定全市水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。
2、统一管理水资源，组织拟定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施。
3、拟定水资源保护规划；监测江河水库的水量、水质。
4、组织、指导水政监察和水政执法；协调并仲裁部门之间和跨乡镇的水事纠纷。
5、组织、指导江河、水库的治理和开发。
6、组织、指导水利设施、水域及岸线的保护、水土保持工作。
7、组织、协调、指导全市防汛抗旱工作。
8、组织、协调农田水利基本建设等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）基本情况
市水利局原编制人数（包括机关、水土、红旗泵站、大业冲灌区）189人。原现实有人数405人，其中行政19人，全额事业人员280人（机关23人，乡镇站所257人），经费自理106人。退休人员57人。2019年7月，因机构改革，机构调整为水利局机关、水土保持局、杨柳大圳联站、红旗水轮泵站、大业冲灌区、水利企业改制中心等6个单位，现实有人数60人，其中行政17人，全额事业人员43人。小车1辆，属二级机构水土保持局所有。
（二）内设机构
武冈市水利局本级内设5个股室：办公室、政工股、水利股、水政股、农电股，属公务员管理单位；水利局下设3个二级机构：河道管理站、水土保持局、防汛办，属事业单位；下辖17个乡镇站所（2019年8月机构改革后划归乡镇管理）、4个财政补助事业单位（红旗水轮泵站、大业冲灌区、威溪水库管理所、大圳联站）。
（三）决算单位构成武冈市水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：水利局本级以及水土保持局、17个乡镇站所（2019年8月前）、红旗水轮泵站、大业冲灌区、大圳联站。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：武冈市水利局 公开01表 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
140953364.42 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
215000 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
850537.24 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
156260.4 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
105652 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
144712264.06 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
141803901.66 |
本年支出合计 |
52 |
145189176.46 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
42695876.54 |
年末结转和结余 |
54 |
39310601.74 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
184499778.2 |
总计 |
56 |
184499788.2 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：武冈市水利局 公开02表 单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
141803901.66 |
140953364.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
850537.24 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
215000.00 |
215000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武装警察部队 |
215000.00 |
215000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
215000.00 |
215000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156260.40 |
154350.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1909.60 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18188.40 |
16278.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1909.60 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16278.80 |
16278.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1909.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1909.60 |
|
20808 |
抚恤 |
138072.00 |
138072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
138072.00 |
138072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
105652.00 |
105652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
105652.00 |
105652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
105652.00 |
105652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
141326989.26 |
140478361.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
848627.64 |
|
21301 |
农业 |
1070235.70 |
1070235.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
1070235.70 |
1070235.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
36554653.56 |
35706025.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
848627.64 |
|
2130301 |
行政运行 |
14391772.33 |
14391772.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
5358250.60 |
5358250.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
58265.00 |
58265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
1523431.00 |
1523431.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
15222934.63 |
14374306.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
848627.64 |
|
21305 |
扶贫 |
103702100.00 |
103702100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
35612100.00 |
35612100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
60780000.00 |
60780000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
7310000.00 |
7310000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门：武冈市水利局 公开03表 单位：元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
145189176.46 |
18222718.80 |
126966457.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
215000.00 |
0.00 |
215000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武装警察部队 |
215000.00 |
0.00 |
215000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
215000.00 |
0.00 |
215000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156260.40 |
156260.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18188.40 |
18188.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16278.80 |
16278.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1909.60 |
1909.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
138072.00 |
138072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
138072.00 |
138072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
105652.00 |
5000.00 |
100652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
105652.00 |
5000.00 |
100652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
105652.00 |
5000.00 |
100652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
144712264.06 |
18061458.40 |
126650805.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
1070235.70 |
0.00 |
1070235.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310126 |
农村公益事业 |
1070235.70 |
0.00 |
1070235.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
49398628.66 |
18061458.40 |
31337170.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
14391772.33 |
14391772.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
9243903.35 |
0.00 |
9243903.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
58265.00 |
58265.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
1764730.76 |
0.00 |
1764730.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
300000.00 |
0.00 |
300000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
23639957.22 |
3611421.07 |
20028536.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
94243399.70 |
0.00 |
94243399.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
27216952.47 |
0.00 |
27216952.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
59716447.23 |
0.00 |
59716447.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
7310000.00 |
0.00 |
7310000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：武冈市水利局 公开04表 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
140953364.42 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
215000.00 |
215000.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
154350.80 |
154350.80 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
105652.00 |
105652.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
144436477.75 |
144436477.75 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
140953364.42 |
本年支出合计 |
53 |
144911480.55 |
144911480.55 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
29673060.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
25714944.03 |
25714944.03 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
29673060.16 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
170626424.58 |
总计 |
58 |
170626424.58 |
170626424.58 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：武冈市水利局 公开05表 单位：元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
144911480.55 |
17945022.89 |
126966457.66 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
215000.00 |
0.00 |
215000.00 |
|
20401 |
武装警察部队 |
215000.00 |
0.00 |
215000.00 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
215000.00 |
0.00 |
215000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154350.80 |
154350.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16278.80 |
16278.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16278.80 |
16278.80 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
138072.00 |
138072.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
138072.00 |
138072.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
105652.00 |
5000.00 |
100652.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
105652.00 |
5000.00 |
100652.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
105652.00 |
5000.00 |
100652.00 |
|
213 |
农林水支出 |
144436477.75 |
17785672.09 |
126650805.66 |
|
21301 |
农业 |
1070235.70 |
0.00 |
1070235.70 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
1070235.70 |
0.00 |
1070235.70 |
|
21303 |
水利 |
49122842.35 |
17785672.09 |
31337170.26 |
|
2130301 |
行政运行 |
14391772.33 |
14391772.33 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
9243903.35 |
0.00 |
9243903.35 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
58265.00 |
58265.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
1764730.76 |
0.00 |
1764730.76 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
300000.00 |
0.00 |
300000.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
23364170.91 |
3335634.76 |
20028536.15 |
|
21305 |
扶贫 |
94243399.70 |
0.00 |
94243399.70 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
27216952.47 |
0.00 |
27216952.47 |
|
2130505 |
生产发展 |
59716447.23 |
0.00 |
59716447.23 |
|
2130506 |
社会发展 |
7310000.00 |
0.00 |
7310000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：武冈市水利局 公开06表 单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
14069251.95 |
302 |
商品和服务支出 |
2605033.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
5115818.00 |
30201 |
办公费 |
227515.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
775531.00 |
30202 |
印刷费 |
29068.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
25080.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
482940.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1013754.90 |
30205 |
水费 |
4669.00 |
31002 |
办公设备购置 |
25080.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3751066.84 |
30206 |
电费 |
26077.96 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11621.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
466642.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
21678.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
164352.63 |
30211 |
差旅费 |
301826.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
901034.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1398111.00 |
30214 |
租赁费 |
20000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1245657.00 |
30215 |
会议费 |
5510.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8640.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
138072.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
982000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
225963.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
9600.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
395000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6160.00 |
30229 |
福利费 |
378623.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20000.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
119425.00 |
30239 |
其他交通费用 |
191565.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
727676.85 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
15314908.95 |
公用经费合计 |
2630113.94 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：武冈市水利局 公开07表 单位：元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
29600.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
9600.00 |
28640.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
8640.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 武冈市水利局 公开08表 单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计184499778.2元。与2018年相比，减少34345262.13元，减少15.7%，主要是因为2019年8月机构改革后，人员减少，导致人员经费及公用经费收入减少156.91万元，同时，项目中的人口饮水安全项目资金较上年减少3010万元，小型农田水利项目资金减少300多万元。2019 年度支出总计145189176.46元，与2018年相比，减少38429931.47元，减少20.9%，主要是因为收入的减少，导致项目支出与基本支出较上年大幅减少。具体详见公开01表
二、收入决算情况说明
本年收入合计141803901.66元，其中：财政拨款收入140953364.42元，占99.4%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入850537.24元，占6%。具体详见公开02表
三、支出决算情况说明
本年支出合计145189176.46元，其中：基本支出18222718.8元，占12.6%；项目支出126966457.66元，占87.4%；上缴上级支出0元；经营支出元；对附属单位补助支出0元。具体详见公开03表
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入合计140953364.42元，上年结转和结余29673060.16元，总计170626424.58元，本年支出合计144911480.55元，其中：1、公共安全支出215000元；2、社会保障和就业支出154350.8元；3、节能环保支出105652元；4、农林水支出144436477.75元。年末财政拨款结转的结余25714944.03元。具体详见公开04表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出合计144911480.元。
（一）基本支出17945022.89元。其中：1、社会保障和就业支出154350.8元；2、节能环保支出5000元；3、农林水支出17785672.09元。具体详见公开05表
（一）项目支出126966457.66元。其中：1、公共安全支出215000元；2、节能环保支出5000元；3、农林水支出126650805.66元。具体详见公开05表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出17945022.89元。
（一）、人员经费支出15314908.95元。1、工资福利支出14069215.95元；2、对个人和家庭的补助1245657元。具体详见公开06表
（二）、公用经费支出2630113.94元。1、商品的服务支出2605033.94元；2、资本性支出25080元。具体详见公开06表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29600元，支出决算为28640元，完成预算的96.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算为9600元，支出决算为8640元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少960元，减少10%,减少的主要原因是严格执行预算、厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算、厉行节约、压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8640元，占30.2%,因公出国（境）费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算20000元，占69.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无任何开支内容。
2、公务接待费支出决算为8640元，全年共接待来访26批次、来宾127人数，主要是行业扶贫发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元，主要是车辆保险费、油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。此车为尚未实行公车改革的下属二级机构水土保持局的车辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，由农业大市变成农业强市，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1. 本年预算配置控制较好。“三公”经费预算虽然总额较上年实际支出降幅61.81%，这是由于2019年公务接待费较上年减少46360元，公务招待费较上年降幅84.29%。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2019年度评价得分为98分。
（二）效率性评价和有效性评价
我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了市委市政府对水利工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。我局牢固树立水利资金是“救命钱”和“高压线”的观念，在水利资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
1. 开展了水利水政行政执法工作。2019年我局进一步推进依法行政，在相关职能部门的配合下对水利工作中存在的有关问题组织开展了行政执法专项检查，并向业主单位、当地政府和有关部门下发了整改通知，力促移水利政执法工作逐步规范化、常态化。
2. 做好来信来访日常工作。2019年我局共接待移民来访18批47人次，共处理来信15件，通过妥善处理信访事项，真切回应老百姓的诉求，有力的促进了社会稳定。
3. 强化管理，增强了培训实效。2019年对水利系统人员进行经常性的培训。安全生产培训3次，业务技术培训4次，党风廉政培训5次。
4. 资金监管常态化。坚持把监督工作贯穿内部审计、稽查、监测评估始终，确保工作取得实效。一是抓内部审计。在市审计局专项审计的基础上，水利局由副局长肖永姬牵头对每个项目资金进行了1次内审，对发现的问题，及时督促整改提高。
（三）社会公众满意度评价
2019年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大会议及十九届二中、三中全会精神，按照市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，荣获2019年度市双文明先进单位、综合治理先进单位、安全生产先进单位称号、依法行政考核优秀单位等。在2019年市政府对我局民主测评中，满意度为96%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出2630113.94元，比年初预算数减少769886.06元，降低22.64%，比上年减少943363.95元，降低26.4%。主要原因是：2019年8月机构改革后，由于人员减少了，人员支出与公用支出较上年相应减少了。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5510元，用于召开3会议，人数658人，内容为安全生产培训，支出主要是场地租赁费和服务费。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额7000元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出6075万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7000万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是尚未进行车改的二级机构水土保持局（事业单位）仍保持1台公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
武冈市水利局
2020年9月21日