第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计287.15万元。与2018年相比，减少59.78万元，减少16.94%，主要是因为文艺活动减少，减少了春晚活动。2019 年度支出总计333.42万元，与2018年相比，减少24.71万元，减少6.90%，主要是因为文艺活动减少，减少了春晚活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计287.15万元，其中：财政拨款收入260.63万元，占90.76%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入26.51万元，占9.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计333.42万元，其中：基本支出131.95万元，占39.58%；项目支出201.47万元，占60.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本年财政拨款收入260.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%。本年财政拨款支出307.48万元，其中：一般公共预算财政拨款支出307.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　  本年一般公共预算财政拨款支出307.48万元，其中：基本支出128.71万元，占41.86%；项目支出178.77万元，占58.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　本年一般公共预算财政拨款基本支出128.71万元，其中：人员经费支出115.69万元，占89.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费支出13.02万元，占10.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.1万元，减少100%，减少的主要原因是节省开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访0批次、来宾0人数。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    本单位无重点绩效考核项目，2019年，中心认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。
十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出13.02万元，比年初预算数增加8.09万元，增长164.08%。主要原因是:退休人员节日慰问金、独生子女奖励金，在职人员工会经费，日常公用经费等费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。