武冈市安全生产监督管理局

2019年部门预算说明

目   录

　　第一部分：2019年武冈市安全生产监督管理管理局部门预算说明

　　一、部门主要职能及机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出情况

　　五、其他重要事项的情况说明：机关运行经费、三公经费预算、政府采购情况、国有资产占有情况、预算绩效情况

　　六、名字解释

　　第二部分：2019年武冈市安全生产监督管理局部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表（含工资福利、商品服务、个人家庭）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第一部分：2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

    负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业的行政许可和直接监督管理工作，负责冶金、有色、机械等八大行业安全监管工作；综合监督管理全市安全生产工作。负责组织生产安全事故调查处理和结案工作；负责安全监管人员、特种作业人员（煤矿和起重机械、电梯、锅炉等特种设备除外）和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训、考核工作；负责用人单位（煤矿除外）作业场所职业卫生的行政许可、监督检查和建设项目“三同时”监督管理工作，同时承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

　　2、机构设置

　　单位内设办公室、安全生产执法大队、非煤矿山股、烟花爆竹管理股、危化股、基础股、煤炭执法大队、职业健康教育股、事故调查查理股等。编制人数为26人，其中行政编制10人，参公事业编制16人；年初预算实有在职人员85人，其中行政人员7人，工勤人员3人，参公事业人员48人；退休人员27人。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有武冈市安全生产监督管理局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算，收入包括一般公共预算收入，支出包括单位基本运行的经费。。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数919.48万元，其中，一般公共预算拨款919.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加189.37万元，主要是机构改革，几个单位合并增加了相关预算。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数919.48万元，其中，灾害防治及应急管理支出919.48万元。支出较去年增加189.37万元，主要是机构改革，几个单位合并增加了相关预算支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入919.48万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为635.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为254万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为基本建设支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年部门本级的机关运行经费财政拨款预算为72.94万元，比2018年预算减少49.35万元，下降40.35%。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为5.38万元，其中，公务接待费0.68万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.7万元；因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加3.38万元，主要是机构合并增加。

　　3、政府采购情况

　　2019年本单位政府采购预算总额3.8万元,主要为计算机等办公室设备购置预算。

　　4、国有资产占有情况说明

　　单位有办公用房一套，公务车一辆，其他国有资产主要为单位的办公桌椅以及电脑、空调等。

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     2019年我局整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。

　　6、政府性基金预算说明

2019年单位预算无政府性基金预算。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2019年度部门预算报表

附：2019年安全生产监督管理局部门预算明细表

　附件：武冈市安全生产监督管理局2019年部门预算表