目  录

　　第一部分预算编报说明
　　一、单位主要职能及机构设置情况
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　四、一般公共预算拨款支出情况
　　五、“三公”经费预算
　　六、政府性基金预算
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　（二）政府采购情况
　　（三）国有资产占有情况
　　（四）预算绩效情况
　　八、名词解释
　　第二部分预算公开表格
　　1、部门收支总表
　　2、部门收入总表
　　3、部门支出总表
　　4、财政拨款收支总表
　　5、一般公共预算支出表
　　6、一般公共预算基本支出表
　　7、一般公共预算“三公”经费支出表
　　8、政府基金预算支出表
　　第一部分
　　武冈市信访局单位2019年部门预算说明
　　一、主要职能及机构设置情况
　　(1)主要职能
　　武冈市信访局是武冈市委、市政府处理人民群众来信来访的正科级办事机构，主要职责是：
　　1.负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信，接待来访，为领导同志接待上访群众做好服务工作。
　　2.承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇（办事处）和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
　　3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题；开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。
　　4.协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访事项；协调处理群众来市、赴邵阳市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。
　　5.研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论探讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改正信访工作的意见。
　　6.承办市委、市政府及市委办、市政府办交办的其他事项。
　　（2）机构设置
　　武冈市信访局由单位本级构成，无二级机构，局编制人数11人，其中行政编制10人，工勤编制1人。现实有人数16人，其中在职在岗13人，离退休2人，单位负担遗属人数1人。内设接访股、办信股、督查室、复查复核办、人秘股等机构。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2019年预算编制范围的只有武冈市信访局局机关部门预算本级。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）2019年初预算收入324.97万元，其中：经费拨款294.97万元，上级补助收入30万元。较上年度增加34.43万元，增长11.58%,主要是人员工资、各种保险费等项目增加。
　　（二）2019年初预算支出324.97万元，其中：基本支出219.97万元（其中：工资福利支出134.63万元，对个人和家庭补助支出0.4万元，一般商品和服务支出84.93万元），项目支出105万元。较上年度增加34.43万元，增长11.58%.主要是人员工资、各种保险费等项目增加。
　　四、一般公共预算拨款支出情况
　　2019年初预算支出324.97万元，其中：基本支出219.97万元（其中：工资福利支出134.63万元，对个人和家庭补助支出0.4万元，一般商品和服务支出84.93万元），项目支出105万元。
　　五、“三公”经费预算
　　因公出国（境）费用，我局因常年无出国（境）情况，故不予预算安排；公务接待费用，全年预计公务接待批次30次左右，预算支出1.2万元，与上年决算数比较减少20%；公车运行费用，我局属车改单位，故公车运行费用预算为0万元，公务用车购置费0万元。我单位将规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费，将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
　　2019年“三公”经费预算比2018年减少0.3万元，信访局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
　　六、政府性基金预算
　　武冈市信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年信访局安排机关运行经费37.3万元，其中办公费1万元、印刷费3.2万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元，维修费1.8万元、公务接待费1.5万元、工会费0.5万元、福利费0.9万元、其他交通费9.1万元、其他商品和服务支出7.2万元等。
　　（二）政府采购情况
　　2019年武冈市信访局无政府采购预算, 需临时采购再办理相关手续。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　武冈市信访局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
　　（四）预算绩效情况
　　2019年，认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。
　　八、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　第二部分
　　附件：2019年度信访局单位部门预算公开表格

 附件：武冈市信访局2019年预算公开表