目   录

　　第一部分：2019年武冈市工商联预算说明
　　一、单位机构设置
　　二、单位主要职能职责及工作任务
　　三、部门预算单位构成
　　四、部门收支总体情况
　　五、一般公共预算拨款支出情况　　
　　六、其他重要事项的情况说明：机关运行经费、“三公”经费政府采购情况、国有资产占有情况、预算绩效情况、政府性基金预算
　　七、名字解释
　　第二部分：2019年武冈市工商联预算报表
　　共10张表格
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表-（工资福利）
　　七、一般公共预算基本支出表-（工资福利）
　　八、一般公共预算基本支出表-（工资福利）
　　九、一般公共预算“三公”经费支出表
　　十、政府性基金预算支出表
　　一、单位机构设置
　　武冈市工商联属于财政全额拨款的群团机构，为一级机构，无下属机构。在职工作人员4人，其中行政人员3人（副处级干部1人），工勤编制1人，退休人员3人（正科级2人，副科级1人）。
　　二、单位职能职责及工作任务
　　1. 职能职责： 工商联，是中国共产党领导的面向工商局，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
　　2.主要工作任务：（1）参政议政，民主监督。
　　（2）引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。
　　（3）做好工商局代表人士政治安排的推荐工作。
　　（4）在非公有制经济人士中，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。
　　（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求与建议，引导会员积极参与“光彩事业”。
　　（6）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询服务。
　　（7）开展工商企业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
　　三. 部门预算单位构成
　　纳入2019年部门预算编制范围只有工商联本级，没有其他二级预算单位。
　　四、部门收支总体情况
　　1、收入预算：2019年预算总收入71.32万元，其中：经费拨款71.32万元。收入较上年增加4.5万元。比上年增加主要是人员经费比上年增加。
　　2、预算支出：2019年预算支出71.32万元，其中：基本支出71.32万元，其中：工资福利支出46.1万元；一般商品和服务支出22.97万元；对个人和家庭的补助2.26万元，2018年预算支出为66.82万元，比上年增加4.5万元，由于扶贫开支预算增加。
　　五、一般公共预算拨款支出情况
　　2019年一般公共预算拔款收入71.32万元，全部用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况说明
　　商品和服务支出22.97万元，其中：会议费0.7万元、办公费15.12万元、培训费0.6万元、委托业务费0.91万元、公务接待费0.58万元，其他商品和服务支出5.06万元。
　　2、政府基金预算：
　　没有政府性基金预算支出。
　　3、政府采购情况：
　　由于2019年无政府采购计划，政府采购预算暂不作安排。如因部分办公设备添置或更换，再临时办理申请采购相关手续。
　　4、三公经费预算说明
　　（1）、因公出国（境）费用，因常年无出国（境）情况，故不予预算安排。
　　（2）公务接待费用，预算支出0.58万元，与上年决算数比较持平，没有增加，因为单位严格控制公务接待费用。
　　（3）我单位属车改单位，无公务车辆，因此未安排公务车辆购置及运行维护费，公务车辆购置及运行维护费为零元。
　　我单位将规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费，将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
　　5、其他需说明的情况
　　2019年部门预算中，其他交通费用4.29万元为公车改革后新增的车改补贴。
　　6、国资产占用情况2019年
　　我单位单位价值50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。无公车及大型设备。
　　7、预算绩效情况的说明
　　2019年，我单位没有重点项目预算绩效评价。我单位将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格遵守各项财经纪律，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，将严格执行本年度的预算任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，存量资金较大等问题，今后工作中我单位将进一步提高预算编制的科学性、合理性，执行好预算绩效管理工作。
　　七、名词解释
　　1基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。
　　2、工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　3、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。
　　4、商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等
　　5、一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。
　　6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　武冈市工商联
　　2019年2月16日

　　附件：2019武冈市工商业联合会部门预算表