第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计52680.78万元，与上年相比，增加25905.53万元，增长96.75%，主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多；二是政府对园区基础建设资金增多。2021年度支出总计52680.78万元，与上年相比，增加25905.53万元，增长96.75%，主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多；二是政府对园区基础建设资金增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计52523.32万元，其中：财政拨款收入52487.32万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52588.11万元，其中：基本支出616.63万元，占1.17%；项目支出51971.48万元，占98.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计52529.06万元，与上年相比，增加25823.36万元,增长96.7%，主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多；二是政府对园区基础建设资金增多。2021年度财政拨款支出总计52529.06万元，与上年相比，增加25823.36万元,增长96.7%，主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多；二是政府对园区基础建设资金增多

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11178.76万元，占本年支出合计的21.26%，与上年相比，财政拨款支出增加1952.01万元，增长21.16%，主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多；二是政府对园区基础建设资金增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11178.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.55万元，占4.68%；教育（类）支出5323.8万元，占47.62%;科学技术（类）支出1430万元，占12.79%；城乡社区（类）支出200万元，占1.79%；资源勘探工业信息等（类）支出3681.41万元，占32.93%；商业服务业等（类）支出20万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为801.26万元，支出决算数为11178.76万元，完成年初预算的1395.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为313.25万元，支出决算为422.33万元，完成年初预算的134.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终考核目标奖没有纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为188.01万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的11.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般商品服务的相关支出通过其他功能科目拨入。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为63.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫、创立示范园区等工作经费没有纳入预算。

     4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫、创立示范园区等工作经费没有纳入预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算，该支出为师大附中项目基础设施建设补助资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为4823.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算，该支出为师大附中项目基础设施建设补助资金。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为1430万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的工业发展补助资金通过该功能科目拨入。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般商品服务支出通过该功能科目拨入。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

 年初预算为300万元，支出决算为100万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对企业的工业发展补助资金通过其他功能科目拨入。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2622.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算.

13、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为848.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算。

14、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项为企业人才引进补助资金，该专项未纳入年初预算。

15、商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔款项为企业人才引进补助资金，该专项未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出587.82万元，其中：人员经费337.4万元，占基本支出的57.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工医疗保险、养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费250.42万元，占基本支出的42.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.35万元，完成预算的93.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位上年也没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为3.35万元，完成预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控招待标准和陪餐人数。与上年相比减少0.02万元，减少0.59%,减少的主要原因是严格接待审批制度，严控接待标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因本单位上年也没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因本单位上年也没有发生公务用车运行维护费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出.

2、公务接待费支出决算为3.35万元，全年共接待来访团组53个、来宾680人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入41310.3万元；年初结转和结余0万元；支出41310.3万元，其中基本支出0万元，项目支出41310.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入按排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对园区企业的扶持资金未纳入年初预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入按排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1898.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对园区企业的扶持资金未纳入年初预算。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34412万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对园区企业的扶持资金未纳入年初预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出250.42万元，比上年决算数增加22.66 万元，增长9.95%。主要原因是：一是今年新成立经开区政务服务中心二级机构，部分办公设备划入了二级机构，所以添置16.31万元的办公设备；二是因疫情工作的需要，增加防疫经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.8万元，用于召开园区企业疫情防控会议4次，人数560人，内容为园区企业疫情防控；开支培训费0万元，人数0人，无培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额71.47万元，其中：政府采购货物支出16.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.16万元。授予中小企业合同金额71.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

    本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件2。

第四部分

名词解释

三公经费支出：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分

附件

武冈市城关经济开发区

武冈经开区2021年部门整体支出绩效自评报告