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2021年度武冈市城关经济开发区部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2022-09-22 17:32
来源:市财政局 更新时间: 2022-09-22 17:32
作者:市财政局

2021年度武冈市城关经济开发区

目录

第一部分武冈市城关经济开发区单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武冈市城关经济开发区单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关法律法规和党的方针政策;

(二)编制开发区经济社会发展计划,经批准后组织实施;

(三)规划和管理开发区内的各种建设项目;

(四)负责审核开发区的投资项目并按规定权限审批或报批;

(五)负责开发区内企业的有关管理服务工作;

(六)按规定管理开发区的社会治安、经济环境和财政、税费、国有资产等工作;

(七)按照规定管理开发区的招商引资项目、对外经济技术合作和商品进出口业务,处理区内涉外事务;

(八)配合国土资源部门,负责开发区土地的开发和储备管理;

(九)负责武冈市有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、产业发展科、招商合作科、规划建设科、财务科

(二)决算单位构成。单位2021年部门决算公开单位构成包括:武冈市城关经济开发区单位本级,无二级预决算单位。

第二部分

部门决算表(见附件1


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计52680.78万元与上年相比,增加25905.53万元,增长96.75%,主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多;二是政府对园区基础建设资金增多。2021年度支出总计52680.78万元与上年相比,增加25905.53万元,增长96.75%,主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多;二是政府对园区基础建设资金增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计52523.32万元,其中:财政拨款收入52487.32万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入36万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52588.11万元,其中:基本支出616.63万元,占1.17%;项目支出51971.48万元,占98.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收总计52529.06万元,与上年相比,增加25823.36万元,增长96.7%,主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多;二是政府对园区基础建设资金增多。2021年度财政拨款支出总计52529.06万元,与上年相比,增加25823.36万元,增长96.7%,主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多;二是政府对园区基础建设资金增多

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11178.76万元,占本年支出合计的21.26%,与上年相比,财政拨款支出增加1952.01万元,增长21.16%,主要是因为一是政府对园区企业扶持资金增多;二是政府对园区基础建设资金增多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11178.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出523.55万元,占4.68%;教育(类)支出5323.8万元,占47.62%;科学技术(类)支出1430万元,占12.79%;城乡社区(类)支出200万元,占1.79%;资源勘探工业信息等(类)支出3681.41万元,占32.93%;商业服务业等(类)支出20万元,占0.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为801.26万元,支出决算数为11178.76万元,完成年初预算的1395.15%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为313.25万元,支出决算为422.33万元,完成年初预算的134.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年终考核目标奖没有纳入预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为188.01万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的11.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一般商品服务的相关支出通过其他功能科目拨入。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

     年初预算为0万元,支出决算为63.47万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:防疫、创立示范园区等工作经费没有纳入预算。

     4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.72万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:防疫、创立示范园区等工作经费没有纳入预算。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为500万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算,该支出为师大附中项目基础设施建设补助资金。

6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4823.8万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算,该支出为师大附中项目基础设施建设补助资金。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1430万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:对企业的工业发展补助资金通过该功能科目拨入。

9、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为64.29万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:一般商品服务支出通过该功能科目拨入。

10、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为46万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算。

11、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为300万元,支出决算为100万元,完成年初预算的33.33%,决算数于年初预算数的主要原因是:对企业的工业发展补助资金通过其他功能科目拨入。

12、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2622.17万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算.

13、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为848.95万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:园区企业的扶持资金及基础设施建设资金没有纳入年初预算。

14、商业服务等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:该笔款项为企业人才引进补助资金,该专项未纳入年初预算。

15、商业服务等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:该笔款项为企业人才引进补助资金,该专项未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出587.82万元,其中:人员经费337.4万元,占基本支出的57.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工医疗保险、养老保险、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金;公用经费250.42万元,占基本支出的42.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元,支出决算为3.35万元,完成预算的93.06%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%减少(增长)的主要原因是本单位上年也没有发生因公出国(境)费支出

公务接待费支出预算为3.6万元,支出决算为3.35万元,完成预算的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控招待标准和陪餐人数。与上年相比减少0.02万元,减少0.59%,减少的主要原因是格接待审批制度,严控接待标准

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%减少(增长)的主要原因本单位上年也没有发生公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%减少(增长)的主要原因本单位上年也没有发生公务用车运行维护费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.35万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:因公出国(境)费支出.

2、公务接待费支出决算为3.35万元,全年共接待来访团组53个、来宾680人次,主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入41310.3万元;年初结转和结余0万元;支出41310.3万元,其中基本支出0万元,项目支出41310.3万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入按排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5000万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:对园区企业的扶持资金未纳入年初预算。

2城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入按排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1898.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:对园区企业的扶持资金未纳入年初预算。

3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34412万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:对园区企业的扶持资金未纳入年初预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出250.42万元,比上年决算数增加22.66万元,增长9.95%。主要原因是:一是今年新成立经开区政务服务中心二级机构,部分办公设备划入了二级机构,所以添置16.31万元的办公设备;二是因疫情工作的需要,增加防疫经费的支出

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.8万元,用于召开园区企业疫情防控会议4次,人数560人,内容为园区企业疫情防控;开支培训费0万元,人数0人,无培训举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额71.47万元,其中:政府采购货物支出16.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.16万元。授予中小企业合同金额71.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额71.47万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

    本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件2。

第四部分

名词解释

三公经费支出:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。


第五部分

附件

1、武冈市城关经济开发区2021年决算公开表

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告


武冈市城关经济开发区

武冈经开区2021年部门整体支出绩效自评报告



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