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2021年度武冈市党史和地方志研究室部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2022-09-22 17:40
来源:市财政局 更新时间: 2022-09-22 17:40
作者:市财政局

2021年度

武冈市党史和地方志研究室部门决算

目录

第一部分武冈市党史和地方志研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武冈市党史和地方志研究室单位概况

一、部门职责

(一)负责落实贯彻党委、政府关于地方党史、方志事业发展的方针、政策和规定;

(二)征集整理中共武冈史资料,编写地方党史、组织史、年鉴及市志等地方文献资料;

负责党史资料、旧地方志、典籍的搜集、整理、校订和党史、方志理论研究工作;

负责党史联络组的联系工作;

承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市党史和地方志研究室单位内设机构包括:综合股、业务股联络宣传股。

(二)决算单位构成。武冈市党史和地方志研究室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:武冈市党史和地方志研究室单位本级

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计128.48万元。与上年相比,减少19.24万元,减少13.02%,主要是因为《武冈年鉴》、扶贫纪实专项经费较上年减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计128.48万元,其中:财政拨款收入128.37万元,占99.91%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.11万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计128.37万元,其中:基本支出94.90万元,占73.93%;项目支出33.47万元,占26.07%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计128.37万元,与上年相比,减少19.35万元,减少13.10%,主要是因为《武冈年鉴》、扶贫纪实专项经费较上年减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出128.37万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少19.35万元,减少13.10%,主要是因为《武冈年鉴》、扶贫纪实专项经费较上年减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出128.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出128.37万元,占100.00%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为121.52万元,支出决算数为128.37万元,完成年初预算的105.64%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫纪实专项开支未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为121.52万元,支出决算为81.84万元,完成年初预算的67.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:史志网站维护等专项经费以及部分公用经费因工作原因,调剂为其他预算科目使用。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为39.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:补发2019-2020年津贴补贴以及发放2020年绩效考核奖。

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:史志网站维护专项经费调剂在此科目使用。

5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫以及征稿、撰稿开支调剂在此科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出94.90万元,其中:人员经费68.12万元,占基本支出的71.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出;公用经费26.78万元,占基本支出的28.22%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元,支出决算为1.08万元,完成预算的60.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数,与上年相比持平,2020年与2021年均无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为1.80万元,支出决算为1.08万元,完成预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公款接待支出标准,厉行节约,与上年相比减少0.12万元,减少10.00%,减少的主要原因是严格贯彻党中央八项规定,接待方面厉行节约,减少开支

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数,与上年相比持平,2020年与2021年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数,与上年相比持平,2020年与2021年均无公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.08万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.08万元,全年共接待来访团组16个、来宾137人次,主要是党史和党史联络工作、地方志工作检查及交流、征集党史和地方志资料发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,武冈市党史和地方志研究室单位本级更新公务用车0公务用车运行维护费0.00万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出26.78万元,比上年决算数增加2.63万元,增长10.89%。主要原因是:大病救助捐款以及乡村振兴工作经费较上年增加

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.00万元,召开会议;开支培训费0.00万元,开展培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。本单位无重点项目。

第四部分

名词解释

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(七)一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(八)年鉴:年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料,按年度连续出版的工具书。它博采众长,集辞典、手册、年表、图录、书目、索引、文摘、表谱、统计资料、指南、便览于一身,具有资料权威、反应及时、连续出版、功能齐全的特点。属信息密集型工具书。

第五部分

附件

附件1:武冈市党史和地方志研究室2021年度决算表

附件2:2021年度部门整体支出绩效评价报告

武冈市党史和地方志研究室2021年度决算表

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价基础数据表(附1)

部门整体支出绩效评价指标表(附2)



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