第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计1753.70万元。与上年相比，减少181.50万元，减少主要是因为林场棚改房在建工程款支出减少了。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1579.73万元，其中：财政拨款收入1306.97万元，占82.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入272.76万元，占17.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1680.61万元，其中：基本支出1240.12万元，占73.79%；项目支出440.50万元，占26.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入、支出总计1306.97万元，与上年相比，增加193.85万元,增长率17.41%，主要是因为：人员工资、各项保险调增的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1306.97万元，占本年支出合计的82.73%，与上年相比，财政拨款支出增加193.85万元，增长17.41%，主要是因为人员工资、各项保险调整的原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1306.97万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出87.74万元，占6.71%；农林水支出（类）支出1209.34万元，占92.53%;灾害防治及应急管理支出（类）9.89万元，占0.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为839.82万元，支出决算数1306.97万元，完成年初预算的155.62%，其中：

1、节能环保支出（类）支出87.74万元，自然生态保护（款）支出26.10万元，其他自然生态保护（项）支出26.10万元，天然林保护（款）支出61.64万元，停伐补助（款）支出61.64万元。

年初预算为87.74万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算的100%，预算与决算相等。

2、农林水支出（类）支出1209.34万元，林业和草原（款）支出1209.34 万元， 行政运行（项）支出848.50万元，事业机构（项）支出154.20万元，森林资源管理（项）支出79.79万元，森林生态效益补偿（项）支出54.85万元，林业草原防灾减灾（项）支出0.89万元，其他林业和草原支出（项）支出71.11万元。

年初预算为742.19万元，支出决算为1209.34万元，完成年初预算的162.94%，决算比预算超支467.15万元，主要是因为：人员工资、各项保险增加。

3、灾害防治及应急管理支出（类）支出9.89万元，森林消防事务（款）支出9.89万元，其他森林消防事务（项）支出9.89万元。

年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100%，预算与决算相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1306.97万元，其中：人员经费971.29万元，占基本支出的74.32%,主要包括基本工资464.21万元、津贴补贴24.38万元、奖金88.47万元、伙食补助费4.10万元，绩效工资135.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.66万元，职工基本医疗保险缴费41.83万元，其他社会保障缴费48.56万元，住房公积金20.09万元、其他工资福利支出46.26万元，对个人和家庭的补助13.87万元。公用经费196.08万元，占基本支出的15%，主要包括办公费6.19万元、水费0.10万元、电费2.29万元、物业管理费2.50万元、差旅费25.26万元、维修（护）费5万元、培训费0.65万元、委托业务费6.60万元、工会经费6.27万元、福利费31.89万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他交通费用2.40万元、其他商品和服务支出106.03万元。

项目支出139.60万元，节能环保支出84.75万元，农林水支出54.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的0.45%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元。决算支出0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是对三公经费的控制与压缩、节约，与上年相比增加0.68万元，增长43.04%,增长的主要原因是维修费用的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.9万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.9万元，主要是加油与维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出196.08万元，比上年决算数减少1.96 万元，降低0.99%。主要原因是：印刷费与劳务费相对的减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额38.63万元，其中：政府采购货物支出38.63 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金139.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的10.68%。组织对2021年度组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出139.60 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标：维持生态平衡，保证林业可持续发展。造林81亩，森林抚育596亩，森林质量精准提升1900亩，森林病虫害防治7000亩，修复防火线23公里，防火林道133公里并保证合格率90％以上。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、三公经费：公务用车购置费、公务用车运行费

二、机关运行经费：  基本工资、津贴补贴 、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出

三、本部门专有名词

（5个以上）

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

附件1、2021年度XX单位部门决算公开表2021年武冈市武冈国有林场决算公开表

附件2、2021年度XX单位部门整体支出绩效评价报告2021年武冈市武冈国有林场部门整体支出绩效评价报告(1)