第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1529.6万元。与上年相比，增加215.87万元，增长16.43%，主要是因为机构改革，编制增加，单位合并人员增加、工资福利增加、经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1440.12万元，其中：财政拨款收入1435.97万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.15万元，占0.29%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1516.2万元，其中：基本支出1401.17万元，占92.41%；项目支出115.04万元，占7.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1435.97万元，与上年相比，增加229.24万元,增长19%，主要是因为机构改革编制增加，单位合并人员增加，工资福利增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1435.97万元，占本年支出合计的94.71%，与上年相比，财政拨款支出增加229.24万元，增长19%，主要是因为机构改革，编制增加，单位合并人员增加，工资福利增加，经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1435.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.23万元，占1.2%；教育（类）支出0.2万元，占0.01%;文化教育与传媒支出1367.36万元，占95.22%；农林水支出3万元，占0.21% ；其他支出48.18万元，占3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1138.7万元，支出决算数为1435.97万元，完成年初预算的126%，其中：

1、一般公共服务支出（类）20103（款）2010301（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还，增加一般公共预算收入。

2、一般公共服务支出（类）20133（款）2013301（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还，增加一般公共预算收入。

3、一般公共服务支出（类）20133（款）2013399（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还，增加一般公共预算收入。

4、教育支出（类）20505（款）2050599（项）。

年初预算为2.96万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的6.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用未及时报账。

5、文化旅游体育与传媒（类）20701 （款）2070199（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨经费.

6、文化旅游体育与传媒（类）20706 （款）2070601（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原新闻中心结余经费。

7、文化旅游体育与传媒（类）20708（款）2070801（项）。

年初预算为376.31万元，支出决算为849.62万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，财政增拨经费。

8、文化旅游体育与传媒（类）20708 （款）2070808（项）。

年初预算为20.89万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨经费

9、文化旅游体育与传媒（类）20708 （款）2070899（项）。

年初预算为738.54万元，支出决算为388.56万元，完成年初预算的52.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金有部分未付款。

10、文化旅游体育与传媒（类）20799 （款）2079999（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨经费

11、农林水支出（类）21301（款）2130199（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业局划拨经费。

12、其他支出（类）22999（款）2299999（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建党100周年《这一片热土》拍摄，财政增拨经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1328.93万元，其中：人员经费1001.28万元，占基本支出的75.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、  其他工资福利支出等；公用经费327.65万元，占基本支出的24.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业物费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务费、办公设备购置费、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为18.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比减少0.57万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.12万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革、单位合并，新增新闻采编车一辆，与上年相比增加17.12万元，增长100%,增长的主要原因是机构改革、单位合并，新增新闻采编车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.08万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比增加0.19万元，增长21.35%,增长的主要原因是机构改革、单位合并、人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，财政拨款支出决算未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.2万元，其中：公务用车购置费17.2万元，融媒体体中心更新公务用车1辆，用于新闻采编。公务用车运行维护费1.08万元，主要是车辆油费、保险费、维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支 

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出327.65万元，比上年决算数减少197.73万元，降低37.64%。主要原因是：融媒体建设资投入减少、云山项目未完成支付、村村响户户通项目款未支付。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费9.3万元，用于开展融媒体中心新闻采编人员培训，人数40人，内容为融媒体整合网络视听培训；湖南广播电台出镜记者培训，人数3人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额86.93万元，其中：政府采购货物支出73.07万元、政府采购工程支出13.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.86万元，占政府采购支出总额的15.94%，其中：授予小微企业合同金额73.07万元，占授予中小企业合同金额的84.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位新闻采编用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释

   1、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用1车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 印刷费：反映单位的印刷费支出。

 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 电费：反映单位的电费支出。

 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

  公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

  公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

   其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

     3、 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

     津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

     奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

     伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

。

    4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

      退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

     抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

     其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

    5、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

    6、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

武冈市融媒体中心

2021年融媒体中心部门整体支出绩效评价报告（附1）