第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计84.96万元。与上年相比，减少7.13万元，减少7.74%，主要是因为扶贫振兴乡村经费减少等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84.96万元，其中：财政拨款收入82.46万元，占97.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占2.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84.96万元，其中：基本支出84.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计82.46万元，与上年相比，增加1.25万元,增加1.54%，主要是因为本年人员增加，公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出82.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.25万元，增加1.54%，主要是因为本年人员增加，公用经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出82.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.83万元，占95.6%；社会保障和就业支出3.63万元，占4.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为58.41万元，支出决算数为82.46万元，完成年初预算的141.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的社会保险年初预算指标不足部分。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金结转到本年使用。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的离退休人员2021年生活待遇。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.15万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的539.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员增加的预算未纳入年初预算及2021年部分人员经费在2022年支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的58.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分票据手续未完善暂未报销。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为30.26万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的49.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：侨胞联络经费部分票据手续未完善暂未报销。

7、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加的2021年度单位绩效考核奖。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际下达指标为3.63万元，因单位有新增人员需追加社会保险不足部分的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出82.46万元，其中：

人员经费56.36万元，占基本支出的68.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.1万元，占基本支出的31.65%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因上年和本年均没有发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出，无新购车辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位2022年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市归国华侨联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出26.10万元，比上年决算数减少14.22万元，降低35.27%。主要原因是：厉行节约以及压减部分不必要的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。本单位无重点项目。

2022年以来，本会在市委的正确领导下，在邵阳市侨联的精心指导下，在各位侨界朋友的支持下，扎实开展各项工作：

（一）强化素质，巩固基层组织建设

一是干部队伍配强配齐。截至2022年12月底，市侨联5名干部配备齐全，现有主席1名、副主席2名、其他干部2名，今年经市委组织部批复成立了党组。

二是夯实党建基层基础。多次组织集中学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于群团工作侨务工作的重要论述、党的二十大精神、党的十九大精神、党的十九届六中全会精神、省邵第十二次党代会精神，持续推进党史学习教育，积极参加市委统战部开设的“同心讲堂”。以党建为引领，加强了政治建设和作风建设，党员干部政治素养得到提高。

三是加强业务知识学习。集中组织学习《中国共产党统一战线工作条例》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、湖南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法办法》等业务知识，侨联干部整体业务能力得到很大的提升。

四是强化廉洁作风建设。今年系统梳理完善了单位各项制度建设，开展了违规饮酒以案促改专题民主生活会和组织生活会，坚决落实了党风廉政建设主体责任，签订了党风廉政建设承诺书，制定了《武冈市归国华侨联合会规章制度》，从根源上树牢了领导干部不敢腐不能腐不想腐的意识，树牢了领导干部不忘初心、牢记使命的担当意识。

（二）服务为本，维护侨属合法权益

一是紧密联系，深化情谊。在春节、端午，通过发送形式多样，内容温馨的电子邮、祝福贺卡、电话联络等方式向海外传递温情与问候93人次。缔结良好的海外网络关系系统。

二是走访慰问，深得侨心。春节期间开展了“春风行动”，为困难侨眷送去了2.5万元的慰问金，在端午节、中秋节为重点侨眷送去了价值0.3万元的慰问品，给侨界群众带去了党和政府的深切关怀。

三是为侨服务，维护侨益。协调处理了1名侨眷购买商品房的认筹金退款问题。

（三）凝聚侨心，积极开展侨务活动

一是开展侨企调研，协助解决侨企困境。开展了侨企调研、工商界侨情摸底、武冈籍侨资企业摸底、新侨创新创业调研，做到了情况明、底子清。向市委市政府、邵阳市侨联汇报，为湖南三团电器拓宽销售渠道，解决因疫情影响的产品销售问题。

二是精心组织“侨胞之家”各项活动。开展了侨界人士座谈会，充分征求意见，完善了“侨胞之家”各项制度和运作模式，制定了侨联干部一对一联系指导志愿服务、维权服务、文艺爱好活动、康养健身活动4个小组的机制，根据市委市政府中心工作，结合省、邵侨联工作安排，定期常态化开展“侨胞之家”各项活动。以“侨胞之家”为平台，组织开展了“关爱健康  你我同行”主题活动、疫情防控知识讲座、康养健身宣讲活动、“侨系三湘四水  云山威溪环保行”志愿活动、“侨心永向党  喜迎二十大”中秋联谊活动。

三是扎实开展“四明白四清楚”大调研活动。根据省、邵主管部门和市委统战部的“四明白四清楚”要求，我会上半年通过调查问卷、座谈会、实地走访等方式开展了以《发挥“侨胞之家”作用的实践与思考》为主题的调研活动，通过调研，提出了5大点15小点工作建议，为以后“侨胞之家”正常运转，更好地服务武冈市经济社会发展指明了方向。

四是建设侨界助力乡村振兴示范基地。通过考察调研和向上级争取，将湖南省侨联特聘专家委刘少军院士湖南省鱼类苗种繁育科技有限公司建设为湖南省侨界助力乡村振兴示范基地，以点带面促进侨界助力乡村振兴。

（四）汇聚侨力，全力参与社会建设

全力参与乡村振兴。打造了牛庄上、沙子铺、山背湾三个幸福美丽院落。引进了汉寿县东旺蔬菜种植专业合作社，成立了以汉寿县东旺蔬菜种植专业合作社和塘仁种养合作社、杨龙村村民委员会三方合作的蔬菜种植公司，打造了公司+农户的蔬菜种植、销售、采摘、观光为一体的产业发展模式，流转本村土地700余亩并辐射大田、石龙兴等村，今年已完成1200亩蔬菜种植，预计每年为农户增加务工收入100万元，增加农户土地流转收入28万，增加村级集体经济30万元。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，资金使用效果反馈不充分，有待进一步加强调查和完善。

2、对绩效评价知识掌握不全面，制约了绩效评价的工作。

第四部分

名词解释

一、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

六、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 武冈市归国华侨联合会2022年决算公开表

附件1：侨联2022年整体支出绩效自评报告

附件1-1：侨联2022年整体支出绩效评价基础数据表

附件1-2：侨联2022年整体支出绩效自评表

第五部分

附件

附件1：武冈市归国华侨联合会2022年决算公开表

附件2：武冈市归国华侨联合会2022年绩效自评报告及附件