2022年度

武冈市云山国家森林公园管理处部门决算

目  录

第一部分 武冈市云山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分：附件

第一部分

武冈市云山国家森林公园管理处本级概况

一、部门职责

（一）武冈市云山国家森林公园管理处本级

1、贯彻执行国家关于森林公园、国有林场和自然保护区管理的法规和行业标准；

2、负责编制公园、林场和保护区的长期发展规划和年度发展计划，并组织实施；

3、负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

武冈市云山国家森林公园管理处本级内设机构包括：综合科、旅游科、防火办、资源管理科、经营管理科5个科室。

（二）决算单位构成。武冈市云山国家森林公园管理处单位本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市云山国家森林公园管理处单位本级

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6366.14万元。与上年相比，减少39.65万元，减少0.6%，主要是因为云山项目建设工程款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6310.91万元，其中：财政拨款收入6310.91万元，占89.100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6356.28万元，其中：基本支出432.09万元，占6.8%；项目支出5924.19万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计6341.17万元，与上年相比，减少47.95万元,减少0.7%，主要是因为云山项目建设工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1147.98万元，占本年支出合计的18.1%，与上年相比，财政拨款支出增加779.15万元，增长211%，主要是因为增加了邵泽公司的委托运营管理费、2022年武冈市首届云山·百威啤酒节活动支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1147.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出100.15万元，占8.7%；社会保障和就业支出12.23万元，占1.1%；节能环保支出135.56万元，占11.8%；城乡社区支出80万元，占7%；农林水支出820.04万元，占71.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1117.73万元，支出决算数为 1147.98万元，完成年初预算的102.7%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出   文化和旅游   其他文化和旅游支出。

年初预算为 100.15  万元，支出决算为 100.15  万元，完成年初预算的 100  %。

2、社会保障和就业支出  行政事业单位养老支出  机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23  万元，完成年初预算的 100  %。

3、节能环保支出  自然生态保护  自然保护地

年初预算为 9.37  万元，支出决算为 9.37  万元，完成年初预算的 100  %。

4、节能环保支出  自然生态保护  其他自然生态保护支出

年初预算为 126.19  万元，支出决算为 126.19  万元，完

成年初预算的 100  %。

5、城乡社区支出  其他城乡社区支出  其他城乡社区支出    

年初预算为 80  万元，支出决算为 80  万元，完成年初预算的 100  %。

6、农林水支出  农业农村  行政运行

年初预算为 127.91  万元，支出决算为 127.91  万元，完成年初预算的 100  %。

7、农林水支出  农业农村  其他农业农村支出

年初预算为 2  万元，支出决算为 2  万元，完成年初预算的 100  %。

9、农林水支出  林业和草原  行政运行

年初预算为 84.64  万元，支出决算为 84.64  万元，完成年初预算的 100  %。

10、农林水支出  林业和草原  事业机构

年初预算为 52.51  万元，支出决算为 52.51  万元，完成年初预算的 100  %。

11、农林水支出  林业和草原  其他林业和草原支出

年初预算为 522.72  万元，支出决算为 552.98  万元，完成年初预算的 100.04  %。决算数大于年初预算数的主要原因是：举办2022年武冈市首届云山·百威啤酒卤菜节增加了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 432.09  万元，其中：人员经费 225.11  万元，占基本支出的 52.1  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 206.98  万元，占基本支出的 47.9  %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是加油与维修支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入5193.19万元；年初结转和结余0万元；支出5193.19万元，其中基本支出0万元，项目支出5193.19万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出  国有土地使用权出让收入安排的支出  其他国有土地使用权安排的支出。

年初预算为338.03万元，支出决算为338.03万元，完成年初预算的100%。

2、其他支出  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为4855.15万元，支出决算为4855.15万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出206.98万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、以5A创建为引领，持续推进云山景区高质量发展

在市委、市政府的高度重视下，云山景区以5A创建为抓手，全面提升云山景区核心竞争力，努力实现以项目建设促进旅游发展，以旅游产业带动乡村振兴。

（1）.规划先行。《云山国家森林公园总体规划（2022-2030）》、《武冈古城－云山省级风景名胜区总体规划（2022-2035）》修编工作于今年4月通过邵阳市审核意见，5月报省林业局，待湖南省自然保护地优化整合方案、湖南省国土空间规划工作完成后再组织评审。

（2）.推进5A景区创建工作。2023年3月，与北京江山多娇规划院签订《武冈市云山国家森林公园创建国家5A级旅游景区全程咨询项目合同》，7月初北京项目组进行创建工作汇报并提交景观质量评定申报材料、5A提升规划等初步方案，项目组与文旅局对接申报材料专家意见取听会、申报程序等工作。

（3）.做好土地调规、报批及办理项目相关的林地审批手续。完成云山基础设施项目和古山村安置地项目土地调规及云山基础设施项目土地报批工作。编制完成风车口至五里庵森林防火道路改造、林家山至新屋里森林防火道路改造项目使用林地可行性论证报告、生物多样性影响评估报告、地质遗迹影响评估报告，目前风车口至五里庵森林防火道路改造项目林地使用和林木采伐手续已通过省林业局审批，林家山至新屋里森林防火道路改造项目正在审批当中。

2、切实推进生态文明建设

（1）.切实严格保护，为建设生态强市和富饶美丽幸福新武冈奠定了生态根基。认真处理好开发建设与生态保护的关系，将保护工作置于各项工作的核心，严守生态保护红线，严格执行自然保护地政策法规，不断强化保护体系建设，确保云山森林生态系统结构和功能稳定。

（2）.广泛开展生态科普宣传教育。为增强全民生态环保意识，促进人与自然和谐共处，不断加强生态环境科普场所建设，不断加大生态科普经费投入，积极扩宽对外宣传渠道，开展了古树名木保护认养、“生态多样性”保护科普宣传等多项活动，各项措施得到了人民群众的广泛认可。

（3）.切实推进云山景区的法治进程。为切实做好景区资源保护和管理，实现景区综合行政执法，积极推进云山景区地方立法工作，确保云山自然保护地管理工作的规范化、法治化、体系化。

3、景区运营管理专业化，云山品牌知名度显著提升

云山运营管理工作实现无任何安全事故、无森林防火险情。无游客投诉、旅游口碑风评良好、运营服务品质稳步提升、旅游活动反馈良好、云山品牌知名度显著提升等工作成绩。积极推进宣传营销工作。

4、不断强化森林防火和安全生产工作监管，确保森林防火零火灾和安全生产零事故

进一步健全防控机制，全面加强安全管理，开展森林火灾和安全生产隐患大排查大整改，严防森林火灾发生，确保旅游安全零事故。

5、社会公众满意度评价

2022年，全处干部职工在处党组的正确领导下，按照市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，荣获“2022年省级文明旅游示范单位”等省级荣誉。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初预算编制的合理性有待提高。

2、完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

3、督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。

4、加强绩效评价结果应用。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      武冈市云山国家森林公园管理处（本级）

       2022年度武冈市云山国家森林公园管理处整体支出绩效自评报告