一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3837.44万元。与上年相比，减少786.41万元，下降17.01%，主要是因为事业收入减少导致支付的疫苗款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3787.08万元，其中：财政拨款收入1544.06万元，占40.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2178.45万元，占57.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入64.57万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3837.44万元，其中：基本支出3471.31万元，占90.46%；项目支出366.13万元，占9.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计1544.06万元，与上年相比，增加176.74万元，增加12.93%，主要是因为2024年补发了职工2022年度绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1544.06万元，占本年支出合计的40.24%，与上年相比，财政拨款支出增增加176.74万元，增加12.93%，主要是因为2024年补发了职工2023年度绩效奖金，以及因机构改革，为卫生计生执法局职工发放奖金30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1544.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出8万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出96.21万元，占6.23%；卫生健康（类）支出1435.85万元，占92.99%；城乡社区（类）支出4万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为931.98万元，支出决算数为1544.06万元，完成年初预算的165.68%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为85.61万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2023年公益性岗位人员工资上年结余资金支付公益性岗位人员本年度工资，以及本年度公益性岗位人员工资没有纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员一次性抚恤金、丧葬费未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）年其他卫生健康管理事务支出（项）

初预算为0万元，支出决算为4.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员统筹考虑基础绩效奖未纳入年初预算。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公卫医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为846.37万元，支出决算为1140.14万元，完成年初预算的134.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年美沙酮维持治疗门诊工作经费、2024年防艾滋病、结核病、霍乱经费未纳入年初预算以及上年结转预算资金本年度使用。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年基本公共卫生服务省级补助资金未纳入年初预算以及上年结转项目资金本年度使用。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目、2024年重大传染病防控中央补助资金、食品安全风险监测经费未纳入年初预算以及上年度结转预算资金本年度使用。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的居民心理健康促进行动专项经费本年度使用。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的2024年省级公共卫生专项（疾病预防控制工作经费）未纳入年初预算。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的美沙酮维持治疗门诊工作经费本年度使用。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的标准化建设项目资金本年度使用。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：四害密度监测工作经费系财政调剂预算科目使用经费，未在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1234.92万元，其中：

人员经费1044.45万元，占基本支出的84.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.47万元，占基本支出的15.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.51万元，完成预算的96.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为2.51万元，完成预算的83.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，与上年相比持平，主要原因我单位严格控制预算使用公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.51万元，占45.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占54.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.51万元，全年共接待来访团组29个、来宾208人次，主要是接待省市疾控中心和其他上级部门对我中心艾滋病、结核病、免疫规划、食品安全风险监测、传染病、精神病、职业病等工作督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.00万元，主要是车辆运行用油、维修支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2024年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.76万元，用于开展免疫规划、艾滋病、结核病等业务知识培训，人数213人次，内容为免疫规划、艾滋病、结核病等业务知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额252.55万元，其中：政府采购货物支出118.67万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出131.05万元。授予中小企业合同金额252.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额252.55万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是免疫规划冷链用2辆、疫情处置用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（全自动微生物鉴定及药敏系统、高效液相色谱仪系统、多重PCR分子诊断系统）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

武冈市疾病预防控制中心2024年度年初下达一般公共预算拨款931.98万元（其中基本支出891.98万元，项目支出40万元），年中追加612.08万元（含中央转移支付资金），全年一般公共预算财政拨款收入1544.06万元，至12月共执收1544.06万元，完成了年度收入预算100%。

本单位2024年部门支出的绩效目标完成情况及取得的效益：

1、传染病防治及突发公共应急事件处置:传染病和突发公共卫生事件报告率98.12%、报告及时率100%，无传染病暴发流行；完成辖区医疗机构漏报调查每季度一次、全市培训2次；开展基本公卫督查考核全年4次；全年扎实开展新冠病毒扩大哨点监测工作，平均每周完成20份流感样病例标本采集和送检；全年完成霍乱外环境采样监测120份。

2、免疫规划工作：常规免疫工作安全注射率达到100%；建证建卡率达到100%。对全市18个基层预防接种单位开展了接种率调查，抽查了42个村或社区，上户调查420名儿童，接种率都达到95%以上。全市开展业务培训2次；完成基本公卫督查考核4次，在全市开展6次冷链运转。强化疫苗可预防传染病监测工作。全市共报告麻疹疑似病例17例，实验室确诊麻疹病例0例；报告AEFI 43例，AFP监测5例。

3、结核病防治：全市共发现活动性肺结核病人411例，患者管理率为97.56%；重点人群耐药筛查率96.56%；利福平耐药纳入治疗率100%；病原学阳性肺结核病人密切接触者筛查率为99.9%，检查率92.47%；非定点医院报告患者和疑似患者总体到位率为96.54 %；新增结核病人艾滋病筛查率为100%。糖尿病患者肺结核症状筛查率每季度均在95%以上，65岁及以上老年人肺结核症状筛查率97.51%。开展基本公卫督查考核全年4次。完成了入学新生和教职员工结核病现场筛查，共筛查师生25299人，筛查率达99.11%，发现活动性肺结核病例2例，感染者523人。

4、艾滋病防治工作：全年HIV扩大检测共检测196785人次，筛查阳性381人次，送确诊检测119人次，确诊阳性34人；男男性行为检测153人次，均为阴性，性病就诊者检测970人次。老年人HIV检测15000人次。

5、慢性非传染病性疾病防控工作：每季度及时对全市死亡病例网络直报质量进行信息通报，截至12月31日，我市居民健康档案建档598507人，健康档案建档率为95.61%；65岁及以上老年人建档率为98.02%；高血压患者管理率为107.28%；糖尿病患者管理率为111.11%。肿瘤登记工作。截至2023年10月23日，武冈市肿瘤登记恶性肿瘤与中枢神经系统良性肿瘤粗发病人数为2297人，粗发病为283.13/10万，粗死亡为177.86/10万。

6、地寄、消毒与病媒生物控制工作：召开2024年度疟疾三热病人血检工作会议，完成430张血片任务，成功处置3起输入性疟疾和1起钩体疫情。碘盐和碘缺乏病监测，完成8-12岁儿童、孕妇尿样和盐样共600份。完成病媒生物监测工作，各监测生物与2023年季节消长无明显异常。完成登革热蚊媒监测4次。

7、食品安全和食源性疾病监测工作：全市共上报食源性疾病病例463例，并上报2起食源性疾病暴发事件，食源性疾病监测报告率100%；完成食品安全风险监测样品65份。

8、职业病监测工作：完成粉尘主动监测452人，检出疑似职业病1人、职业禁忌证2人。开展全市20家用人单位开展工作场所职业危害因素现场检测。

9、学校卫生工作：对2069名学生完成了包括近视、肥胖、营养不良、龋病、脊柱弯曲异常等的监测检查，其中近视率为42.29%，较去年下降0.55%。对五所学校进行了教学生活环境健康影响因素调查监测。

10、美沙酮维持治疗工作：全年无休为所有海洛因成瘾患者提供美沙酮维持治疗服务。

11、预防接种门诊规范运行，全年共接诊动物咬伤2816人次，接待其他疫苗接种者8545人次。全年未发生医疗纠纷和安全事故。

2024年我单位积极履行职责，加强内部管理，全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部各项管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。加强疾病预防及控制，社会满意度高，保障了单位正常工作运转，控制了全市疾病的流行与暴发，保障了人民身体健康，维护了社会稳定和经济发展的作用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

武冈市疾病预防控制中心2024年整体支出绩效评价报告

武冈市疾病预防控制中心2024年决算公开报表