目录

第一部分 武冈市卫生健康系统概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分：附件

第一部分

武冈市卫生健康系统概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

（四）推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责人体器官捐献和移植的监督管理。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武冈市卫生健康局内设机构包括：办公室、政工股、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政股、中医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传教育股、健康促进股十二个股室。内设计划生育奖励扶助办公室、流动人口管理站、计划生育宣传技术指导站、计划生育避孕药具管理站4个非独立核算二级机构。

（二）决算单位构成。2024年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市卫生健康局本级以及下属32个二级机构（市人民医院、市中医医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市妇幼保健和计划生育服务中心、市红十字会、市健康教育所、市皮肤病防治站、市突发公共卫生事件指挥中心办公室、局卫生财务集中核算中心、局药品器械管理办公室、14个乡镇（中心）卫生院、7个社区卫生服务中心）。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计114190.06万元，与上年相比，增加100.93万元，增加0.09%，主要是因为2024年财政拨款收入增加。2024年度支出总计114190.06万元，与上年相比，增加100.93万元，增加0.09%，主要是因为2024年财政拨款收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计114053.96万元，其中：财政拨款收入27053.61万元，占23.72%；事业收入83361.6万元，占73.09%；其他收入3638.75万元，占3.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计111414.53万元，其中：基本支出105991.22万元，占95.13%；项目支出5423.32万元，占4.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收入总计27059.7万元，与上年相比，增加1950.34万元,增加7.77%，主要是因为2024年财政拨款收入增加。2024年度财政拨款支出总计27059.7万元，与上年相比，增加1950.34万元,增加7.77%，主要是因为2024年财政拨款收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出25661.96万元，占本年支出合计的23.03%，与上年相比，财政拨款支出增加1413.66万元，增加5.83%，主要是因为2024年财政拨款收入增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出25661.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）314.50万元，占1.23%；公共安全支出（类）8万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出455.33万元，占1.77%;卫生健康（类）支出24845.63万元，占96.82%；城乡社区支出（类）4万元，占0.02%；住房保障支出（类）34.5万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为11217.42万元，支出决算数为25661.96万元，完成年初预算的228.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以往年度的指标。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以往年度的指标。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，拨中医院向小中医疗救治费。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医院尘肺病救治有上级资金拨付。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金拨付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为366.69万元，支出决算为368.56万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位中途新增职工，需要缴纳基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为17.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付公益性岗位人员社保缴费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为66.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的丧葬抚恤经费。

9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付红十字应急救护培训资金。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为903.7万元，决算数为1274.66万元，完成年初预算的141.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生单位有上级资金的拨付。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为500万元，决算数为1294.58万元，完成年初预算的258.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是有上级资金的拨付。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付使用2023年未使用的指标。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：武冈市妇幼保健和计划生育服务中心有上级资金的拨付。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

      年初预算为0万元，支出决算为447.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人民医院和中医医院公立医院改革资金、助理全科医生培训资金有上级资金的拨付。

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为5342.07万元，支出决算为7072.91万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为1713.68万元，完成年初预算的856.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1115.36万元，支出决算为1407.66万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疾控中心和皮肤病防治站有上级资金的拨付。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为470.73万元，支出决算为518.78万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

      年初预算为1144.52万元，支出决算为1136.32万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分资金未使用。

 21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

      年初预算为0万元，支出决算为23.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5630.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为629.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为595.46万元，完成年初预算的1190.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

26、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为869万元，支出决算为2266.35万元，完成年初预算的260.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为255.35万元，支出决算为532.91万元，完成年初预算的208.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

29、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

30、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

       年初预算为0万元，支出决算为60.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级资金的拨付。

31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

32、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2024年法相岩二社区医院保障性租赁住房改造专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出21743.17万元，其中：

人员经费14091.42万元，占基本支出的64.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7651.75万元，占基本支出的35.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.95万元，支出决算为11.99万元，完成预算的80.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为9.01万元，支出决算为6.05万元，完成预算的67.15%，决算数小于预算数的主要原因是接待标准降低，与上年相比减少2.4万元，减少28.4%,增加的主要原因是接待次数减少，接待标准降低。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，2023年与2024年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，决算数等于预算数，与上年相比增加2.94万元，增长的主要原因是疾控中心免疫规划冷链运输车和妇计中心救护车的车辆维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.05万元，占50.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元，占49.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为6.05万元，全年共接待来访团组100个、来宾588人次，主要是上级业务部门检查，兄弟单位参观学习，对下级单位督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市卫生健康局单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.94万元，主要是疾控中心免疫规划冷链运输车和妇计中心救护车车辆维修支出，截止2024年12月31日，我系统开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1397.74万元；年初结转和结余0万元；支出1397.74万元，其中基本支出0万元，项目支出1397.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社会支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.74万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整，增加印花税的支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为1300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医院修建门诊综合楼有专项债券资金拨付。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出440.96万元，比上年决算数减少132.04 万元，减少23.04%。主要原因是：办公经费的压减。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.07万元，用于召开基本公卫、艾滋病、计免规划培训会议，人数105人，内容为提高卫技人员业务水平，召开妇幼培训会议，人数15人；开支培训费143.36万元，用于开展合理用药同质化培训、医师进修培训、在职职工继续教育、艾滋病防治、妇幼培训等培训，人数1201人，内容为医技人员业务内容、艾滋病、妇幼、职工继续教育培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4311.17万元，其中：政府采购货物支出3514.45万元、政府采购工程支出267.41万元、政府采购服务支出529.31万元。授予中小企业合同金额1575.63万元，占政府采购支出总额的36.55%，其中：授予小微企业合同金额1563.11万元，占政府采购支出总额的36.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆36辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车10辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备48台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。本单位无重点项目。

（二）部门整体支出绩效情况

2024年，根据年初工作规划，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，全年均能及时完成工作任务，保证常年性业务正常开展。实际完成率以及完成质量达标率均超出原有预期值，履职效益高，社会公众满意度评价高。

（三）存在的问题及原因分析

近年来由于预算绩效管理工作科学化、精细化要求的程度越来越高，需要加强人员素质的提高，不断提高预算管理绩效工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益。

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他卫生健康管理事务支出：指卫健局局属其他医疗卫生单位日常运行和开展医疗卫生管理活动的支出。

综合医院：指卫生健康部门所属的城市综合性医院、县医院的支出。

疾病预防控制机构：指卫健部门所属疾病预防控制机构的支出。

基本公共卫生服务：指卫健局局属卫生医疗单位开展基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：指卫健局局属卫生医疗单位开展重大公共卫生服务支出。

计划生育服务：指计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出：指计划生育管理事务方面的支出。

第五部分

附件

 附件1-1：2024年武冈市卫生健康局整体支出绩效评价基础数据表

附件1-2：2024年武冈市卫生健康局整体支出绩效自评表

附件2024年武冈市卫生健康局系统决算公开表

武冈市卫生健康局2024年整体支出绩效自评报告定稿.wps(1)