武冈市科技和工业信息化局

2022年部门预算公开

目  录

<!--[if !supportLists]-->第一部分 <!--[endif]-->部门预算编报说明

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->部门基本概况

      （一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）一般性支出情况

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（五）预算绩效情况

八、名词解释

<!--[if !supportLists]-->第二部分 <!--[endif]-->部门预算公开表格

第一部分

武冈市科技和工业信息化局

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、围绕全市工业化进程和走新型工业化道路制订相关措施，并组织实施，会同有关部门、综合管理全市工业经济，指导、协调和服务各种经济成分，各种类型的工业企业。

　　2、负责全市工业系统日常经济运行调节。

　　3、贯彻落实国家产业政策。

　　4、组织拟订与科技结合，推动企业技术进步的政策措施。

　　5、贯彻落实国家关于促进中小企业发展的方针政策。

　　6、研究拟订资源节约与综合利用规划。

　　7、综合协调经济运行与公路、水运、交通通信有关的重大问题。

8、对全市集体工业、乡镇工业经济进行指导、协调和管理。

9、负责全市科技管理职责、负责全市外国专家管理服务职责。

（二）机构设置 

武冈市科技和工业信息化局内设机构7个：人秘股、运行监测协调股、军民融合和安全生产股、产业政策与投资规划股（法规股）、节能和墙材管理股（墙体材料改革和散装水泥管理办公室）、科技股、信息化和人工智能股。单位二级机构1个：企业改制服务中心。局机关在职职工21人，局企业改制服务中心10人,退休人员40人。财政供养人员总计71人。

二、部门预算单位构成

 纳入2022年预算单位

　　（1）本级：局机关的人员经费和日常公用经费。

（2）二级机构：局企业改制服务中心的人员经费和日常公用经费。

由于机构改革电力执行大队的人员转隶出去，局预算同比上年下降，具体包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算459.61万元，其中，一般公共预算拨款459.61万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元，收入较去年减少86.17 万元，主要是机构改革，电力执法大队人员转隶到市发改局，这些人员的预算支出也纳入市发改局。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 459.61万元，其中，一般公共服务0万元，科学技术 0万元，社会保障和就业支出33.99万元，资源勘探信息425.63万元。支出较去年减少 86.17万元，主要是机构改革，电力执法大队人员转隶到市发改局，这些人员的预算支出也纳入市发改局。

四、一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算459.61万元，其中，社会保障和就业支出33.99万元，占7.40 %；资源勘探信息425.63万元，占 92.60 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数350.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、各项社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算108.76万元。运转其他类项目108.51万元，主要是部门为完成改制企业管理、信访维稳、企业组织协调等工作；妇女卫生费特定目标类项目0.25万元，主要用单位女同志卫生费。

五、“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为 2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。“三公”经费预算与2021年预算持平，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费50.32万元，比上年预算减少62.52万元，减少55.4%，主要是

机构改革人员减少了，开支减少。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0 万元，培训费预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公用车0辆，其中，机要通信用车车0辆、应急保障车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备公务的用车0辆；新增配备单位价值50元以上通用设备0台，单位价值100元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为459.61 万元，其中，基本支出350.86万元，项目支出108.76万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

附件1：武冈市科技和工业信息化局2022年部门预算公开表

附件2：科技和工业信息化局2022年绩效目标申报表