第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计878.75万元。与上年相比，增加223.29万元，增长34.07%，主要是因为一是上年结转结余资金；二是卫健局增拨“打非”和“防疫”工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计767.69万元，其中：财政拨款收入668.19万元，占87.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入99.5万元，占12.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计745.87万元，其中：基本支出705.88万元，占94.64%；项目支出39.99万元，占5.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计779.25万元，与上年相比，增加85.34万元,增长12.3%，主要是因为上年结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出668.19万元，占本年支出合计的89.59%，与上年相比，财政拨款支出减少25.72万元，减少3.71%，主要是因为落实中央八项规定精神，严控差旅费和租车费，在公务活动中尽量以简约为主，压缩不必要的经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出668.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.66万元，占5.04%；卫生健康（类）支出629.53万元，占94.21%；城乡社区（类）支出5万元，占0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为484.89万元，支出决算数为668.19万元，完成年初预算的137.8%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为39.22万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险缴费基数大于实际缴费基数。

2、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结转资金支付上年未支付的经费；二是打击两非专项经费和学校传染病防治经费未纳入年初预算。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为445.67万元，支出决算为495.5万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结转资金支付上年未支付的经费。

4、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结转资金支付上年未支付的经费；二是财政增拨缺口工作经费未纳入年初预算。

5、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付上年未支付的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出628.2万元，其中：

人员经费545.54万元，占基本支出的86.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费82.66万元，占基本支出的13.16%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出82.66万元，比上年决算数减少188.9万元，降低69.56%。主要原因是：落实中央八项规定精神，严控差旅费和租车费，在公务活动中尽量以简约为主，压缩不必要的经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.68万元，用于开展在职人员业务培训，人数15人，内容为参加省市举办的各项业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.27万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.04万元。授予中小企业合同金额23.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.27万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我局年初预算资金484.89万元，全年执行数745.87万元，全年执行数全部纳入整体绩效评价中。全年完成任务目标：全年开展学校卫生及周边环境，放射诊疗，消毒产品，医疗废水废物，医疗安全与行风管理等专项整治行动9次、完成国家“双随机”抽查67家。具体绩效情况详见附件2。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

本部门专用名词：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1:武冈市卫生计生综合监督执法局2022年决算公开表

附件2：武冈市卫生计生综合监督执法局2022年整体支出绩效评价报告

卫监局2022年决算公开表

附件2：整体支出绩效自评报告（卫生执法局）