一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7174.68万元。与上年相比，增加2391.41万元，增长50.00%，主要是因为村（社区）两委换届选举开支、村干部以及离任村主职干部工资、武冈市公务员年度考核奖励人员奖金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7159.07万元，其中：财政拨款收入7133.57万元，占99.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.50万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7165.92万元，其中：基本支出1092.40万元，占15.24%；项目支出6073.52万元，占84.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7141.84万元，与上年相比，增加2421.07万元,增长51.29%，主要是因为村（社区）两委换届选举开支、村干部及离任村主职干部工资、武冈市公务员年度考核奖励人员奖金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7141.84万元，占本年支出合计的99.66%，与上年相比，财政拨款支出增加2421.07万元，增长51.29%，主要是因为村（社区）两委换届选举开支、村干部及离任村主职干部工资、武冈市公务员年度考核奖励人员奖金较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7141.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1253.04万元，占17.54%；社会保障和就业（类）支出70.48万元，占0.99%；卫生健康（类）支出0.40万元，占0.01%；农林水（类）支出5817.92万元，占81.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为616.95万元，支出决算数为7141.84万元，完成年初预算的1157.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为434.75万元，支出决算为745.47万元，完成年初预算的171.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年奖金、五方面人员比选和市乡镇换届经费、公务员面试工作经费未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为182.20万元，支出决算为506.22万元，完成年初预算的277.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村（社区）两委换届选举开支、19年年度考核机关及参公单位奖励人员奖金、驻村办开支未纳入年初预算。

 3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放19年邵阳市管干部年度考核奖励金。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资以及社会保险费未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放职工过世一次性抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为52.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付村主职干部养老保险费。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付困难补助。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5817.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部及离任村主职干部工资未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1068.33万元，其中：人员经费680.90万元，占基本支出的63.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费387.43万元，占基本支出的36.27%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为11.36万元，完成预算的631.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比持平,2020年与2021年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为11.36万元，完成预算的631.11%，决算数大于预算数的主要原因是换届选举接待开支未纳入年初预算，与上年相比增加10.45万元，增长1148.35%,增长的主要原因是本年度换届选举，公务接待费支出增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比持平，2020年与2021年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比持平，2020年与2021年均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.36万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.36万元，全年共接待来访团组45个、来宾1413人次，主要是市委换届考察、村级（两委）换届选举发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国共产党武冈市委员会组织部单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明

2021年度本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出387.43万元，比上年决算数增加73.85 万元，增长23.55%。主要原因是：本年度增加了五方面人员比选和市乡镇换届等经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费15.83万元，用于召开市委换届考察会议，人数1248人，内容为市委换届考察会议；用于召开基层党建述职评选会议，人数300人，内容为基层党建述职评选会议；开支培训费0.00万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占授予中小企业合同金额的42.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。本单位无重点项目。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业展目标的支出。 

第五部分

附件

附件1:中共武冈市委组织部2021年部门决算公开表

附件2：2021年度部门整体支出绩效评价报告

中共武冈市委组织部2021年部门决算公开表

部门整体支出绩效评价报告（附1）

部门整体支出绩效评价基础数据表（附2）

部门整体支出绩效评价指标表（附3）